| DFB0119/25 |
poradensko-konzultačné služby za mesiac máj 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
plyn - záloha za 05/2025 - telocvična |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-315,05 € |
30.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
vodné, stočné, zrážková voda za 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 718,97 € |
30.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
služba CO 4a 04/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-safety first, s. r. o. |
56420854 |
|
50,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
391,24 € |
30.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
papier kopírovací biely A4 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
221,40 € |
24.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
|
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
VESNA nezisková organizácia, |
45739153 |
|
39,91 € |
22.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
predplatné INDEX 6/2025 - 5/2026 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PetitPress |
35790253 |
|
28,80 € |
17.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DKV0002/25 |
debarierizácia - 2. platba |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Rozvojové služby BBSK, s. r. o. |
52123553 |
|
77 730,18 € |
16.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
čistenie odpadovej kanalizácie WC chlapci |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Kanalizacie s. r. o. |
56397861 |
|
2 491,98 € |
16.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
odborná kontrola komínov a dymovodov - telocvičňa |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
95,00 € |
16.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
odborná kontrola komínov a dymovodov - škola |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LEMI KOM LEMI s. r. o. |
52288595 |
|
195,00 € |
16.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
čistenie lapača tukov vo VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOKANAL s.r.o. |
44193726 |
|
369,00 € |
15.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
voda za kotolňu za obdobie od 28,11,24 do 26,2,2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
27,21 € |
15.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
el. energia za kotolňu za obdobiše od 12/24 do 2/25 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum vedecko-technických informácií |
00151882 |
|
1 208,63 € |
15.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
111,24 € |
14.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
tlačivá - list bianco vysvedčenia |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
10.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
plyn - telocvičňa - vyúčtovanie za 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
3 534,18 € |
09.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 03/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
76,57 € |
09.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
plyn - vyúčtovanie za marec 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
5 326,52 € |
07.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
137,86 € |
04.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
poplatok za komunálny odpad za rok 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Mesto Banska Bystrica, CSA 26, Banska Bystrica |
00313271 |
|
6 864,00 € |
04.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
stravovanie zamestnancov - rozpočet a príspevok zo SF za 03/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
219,39 € |
04.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
stravovanie zamestnancov - režija za 03/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
837,39 € |
04.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
slávnostný obed - Deň učiteľov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Imagine bb. s. r. o. |
50517848 |
|
993,90 € |
03.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
el. energia - záloha za 4-6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
4 987,86 € |
01.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
el. energia - záloha za 4-6/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
118,68 € |
01.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
obsluha kotolní za marec 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
555,96 € |
01.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
telefóny za 03/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,55 € |
01.04.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
