| DFB0086/25 |
toner zobrazovací valec do t lačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
127,22 € |
27.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
oprava sociálnych zariadení dievčatá v budove kmeňových učební |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SNOSTAV Peter Snopko |
22629921 |
|
24 996,23 € |
21.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
vypracovanie znaleckého posudku na ihriská |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ing. Branislav Heger |
44757751 |
|
450,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
hygienické potreby - vložky a tampóny |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
187,94 € |
20.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
autobusová preprava žiakov na krajské kolo vo futsale |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREBUS, s.r.o. |
46025642 |
|
196,31 € |
20.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
šatňové skrinký |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ZOFF |
36631906 |
|
1 507,24 € |
18.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
oprava a údržba traktorovej kosačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREDOS BB |
36625086 |
|
374,44 € |
18.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
ozvučenie skoly |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ELMIK Vráble, s. r. o. |
46093672 |
|
4 190,61 € |
18.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
tepovanie kobercov a sedačiek v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Renova Zvolen s. r. o. |
36631248 |
|
1 180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
932,08 € |
13.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
uteráky sklad. 2vr Kamiko v EKO |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
257,93 € |
13.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
oprava, dodávka a montáž žalúzií |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Centrum okien s. r. o.. - ALMIK |
54794048 |
|
3 334,20 € |
12.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
odvoz kuchynského odpadu za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
88,56 € |
12.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
tonery do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
47,23 € |
12.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
vyúčtovanie zálohy za plyn za marec 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
16 247,00 € |
12.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
veľkoformátová tlač - polepy okien + grafické práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
1 078,10 € |
11.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
stravovanie za 02/2025 - rozpočet a príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
278,21 € |
10.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
režijné náklady - stravovanie za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 062,32 € |
10.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PAPERA s. r. o. |
46082182 |
|
471,27 € |
07.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
deratizácia priestorov školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
DERAX BB, s. r. o. |
44109504 |
|
181,43 € |
07.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
plyn za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
26 681,71 € |
06.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
toner do tlačniarne + redukcia |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
134,66 € |
05.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
obsluha kotolní za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
541,20 € |
04.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
servis plastových okien |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Martin Fedor - FEMAT |
40486150 |
|
3 694,40 € |
04.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
renovácia parkiet v aule školy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Renova Zvolen s. r. o. |
36631248 |
|
2 900,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
služba PO a BOP za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
79,95 € |
03.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
telefóny za 02/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
238,73 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
poradensko-konzultačné služby za marec 2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Samospráva na kľúč SK, s. r. o. |
56344163 |
|
139,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
plyn - telocvičňa záloha za 3/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
551,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
el. energia - vyúčtovanie za 028/2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
280,99 € |
28.02.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
