Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016/20 Hotelová akadémia Brezno 00162035 MOLPIR, s.r.o. 31431372 0,00 € 02.07.2020 02.07.2020 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFB0104/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 648,00 € 01.07.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0103/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 008,00 € 01.07.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0015/20 Hotelová akadémia Brezno 00162035 XEPAP,spol.s r.o. 31628605 0,00 € 29.06.2020 02.07.2020 Objednávka
DFB0102/20 výroba štítkov na dvere Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 164,64 € 25.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0014/20 Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 0,00 € 23.06.2020 02.07.2020 Objednávka
DFDM0076/20 predplatné časopis Hotelová akadémia Brezno 00162035 RAABE 35908718 98,00 € 17.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0013/20 objednávame si u Vás výmenu pneumatík na Peugeote Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 0,00 € 15.06.2020 17.06.2020 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFB0101/20 prezutie pleumatík Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 27,16 € 15.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0100/20 ochrana osobných údajov Hotelová akadémia Brezno 00162035 DUKUMO, s.r.o. 52020819 90,00 € 11.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0099/20 revízia hasiacich prístrojov Hotelová akadémia Brezno 00162035 JF, Záhradná 4, Detva 36620009 526,32 € 05.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0078/20 voda, stočné, zrážky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 145,39 € 04.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0079/20 mobil. telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 7,57 € 03.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
009/20 obhliadka vozidla PICK UP, STK, EK Hotelová akadémia Brezno 00162035 MG Autoservis * 37203258 0,00 € 02.06.2020 04.06.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFDM0074/20 servis vozidla Hotelová akadémia Brezno 00162035 MG Autoservis * 37203258 287,64 € 02.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0070/20 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -472,04 € 01.06.2020 08.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0096/20 telekomunikačné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 252,32 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0091/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 648,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0090/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 008,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0089/20 nákup elektro materiálu a súmrakových snímačov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 242,60 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »