Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/24 SR zástava rozmer 100x150 cm 2ks EU zástava rozmer 100x150 cm 2ks Hotelová akadémia Brezno 00162035 2U spol. s.r.o. 17315786 0,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
026/24 Objednávame si u Vás umývacie a oplachovacie prostriedky Biosan do umývačky riadu. Hotelová akadémia Brezno 00162035 LAWEX s.r.o. 36037800 0,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
0012/24 čistenie a monitorovanie odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ADAM KRTKO s.r.o. 52253341 0,00 € 21.02.2024 27.02.2024 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFB0045/24 elektrická energia - vyúčtovanie OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 36,10 € 20.02.2024 21.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0011/24 - výmenu radarov - snímačov pohybu (exteriérový, interiérový) - servisné práce spolu s DPH 645,60 eur Hotelová akadémia Brezno 00162035 TGV s.r.o. 47395842 0,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Objednávka
DFDM0008/24 všeobecný materiál Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM s.r.o. 53302613 129,06 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0068/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 1 000,11 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0065/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 119,32 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0064/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 2 569,10 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0069/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 PEHA-FRUIT 35311045 13,20 € 15.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
025/24 Objednávame si u Vás deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu v priestoroch školy podľa dohodnutého termínu. Hotelová akadémia Brezno 00162035 EBANO s.r.o. 47243546 0,00 € 14.02.2024 15.02.2024 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFDM0006/24 všeobecný materiál Hotelová akadémia Brezno 00162035 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 124,36 € 14.02.2024 17.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0046/24 pracovné oblečenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Lyreco CE 35958120 150,19 € 13.02.2024 21.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
024/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. Cena spolu s DPH 124,36 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 SEGAS Ľ.Gálfy 33921423 0,00 € 12.02.2024 13.02.2024 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFS0067/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 431,30 € 12.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0066/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 667,99 € 12.02.2024 27.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0058/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 PEHA-FRUIT 35311045 78,12 € 09.02.2024 12.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0062/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 175,09 € 09.02.2024 15.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0057/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 95,35 € 08.02.2024 12.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0059/24 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 97,72 € 08.02.2024 15.02.2024 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »