Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0094/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 85,56 € 22.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
037/20 výmena kobercov - ŠI -2 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Lauris s.r.o. 46616845 0,00 € 21.10.2020 21.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
038/20 maľovanie izieb na školských internátoch Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stavo Extrem Kurajda 41860144 0,00 € 21.10.2020 21.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0092/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 poľnoh. družstvo Ďumbier 189103 28,49 € 21.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0180/20 oprava podhľadov pod strechou hlavnej budovy a budov ŠI Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stavo Extrem Kurajda 41860144 5 957,00 € 21.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0093/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 84,13 € 21.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0049/20 objednávame si u Vás služby IT (pripojenie PC pedagógov k internetu z dôvodu dištančného vzdelávania) Hotelová akadémia Brezno 00162035 Augustin Nimmerfoll 46149015 0,00 € 20.10.2020 21.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0048/20 objednávame si u Vás 3 ks notebook ASUS artikel, 509DAEJ347TAA/AA-15,6"/8GB/256GB/SSD/Win10 Hotelová akadémia Brezno 00162035 OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979 0,00 € 20.10.2020 21.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0047/20 objednávame si keramickú dlažbu 25,56 m2 a stavebný materiál podľa potreby Hotelová akadémia Brezno 00162035 KRT 32593082 0,00 € 20.10.2020 21.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0046/20 objednávame si u Vás opravu vchodovej bráničky Hotelová akadémia Brezno 00162035 GEMO - Peter Gemzický 32224681 0,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0045/20 objednávame si u Vás dodávku a montáž koberca podľa priloženej cenovej ponuky zo dňa 8.10.2020 v celkovej sume: 2495,06 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 SPOLTEX s.r.o. 14866293 0,00 € 19.10.2020 20.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0044/20 objednávame si u Vás dodávku elektro materiálu a montáž elektroinštalácie v kuchyniach odborných učební vrátane revízie podľa predloženej cenovej ponuky v celkovej sume 2150,84 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 VOSKO 46619755 0,00 € 16.10.2020 19.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0045/20 objednávame si u Vás dodávku a montáž koberca podľa priloženej cenovej ponuky zo dňa 8.10.2020 v celkovej sume: 2495,06 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 SPOLTEX s.r.o. 14866293 0,00 € 16.10.2020 19.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0178/20 materiál na opravy Hotelová akadémia Brezno 00162035 EURO BAUMEX spol. s.r.o. 31616577 209,95 € 16.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0177/20 návrh riešenia stavebných úprav Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ing.Milan Macuľa-OÁZA 14156075 390,00 € 16.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0042/20 stavebný materiál podľa potreby Hotelová akadémia Brezno 00162035 EURO BAUMEX spol. s.r.o. 31616577 0,00 € 15.10.2020 16.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
036/20 papierové utierky, jednorázové rukavice, obaly Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM Martin Šimko 44522391 0,00 € 15.10.2020 16.10.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFDM0144/20 papierové utierky, rukavice, obaly Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM Martin Šimko 44522391 415,92 € 15.10.2020 19.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0087/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 43,91 € 15.10.2020 19.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0088/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 432,43 € 15.10.2020 22.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »