Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0054/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 61,47 € 27.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
007/20 deratizácia a dezinsekcia objektov HA Hotelová akadémia Brezno 00162035 EBANO s.r.o. 47243546 0,00 € 26.03.2020 26.03.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFB0057/20 oprava kopírky Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 745,75 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0056/20 vešiaky do telocvične Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 2 869,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0055/20 vitrína na poháre Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 457,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0054/20 dodávka dverí (lietačky) do odborných učební Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 3 995,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0064/20 výrub drevín 6 ks Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 2 040,00 € 23.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0063/20 náhradná výsadba drevín Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 2 149,09 € 19.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0050/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 1 151,94 € 13.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0045/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 95,04 € 13.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0008/20 opravu kopírky Toschiba Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 0,00 € 12.03.2020 24.03.2020 Mgr. Eva Dočekalová Objednávka
DFB0061/20 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 111,36 € 12.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0048/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 279,68 € 12.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0047/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 529,52 € 11.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0053/20 členský poplatok r.2020 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Asociácia hotelov a reštaurácii 00623491 150,00 € 10.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0062/20 prestavba plynovej varnej dosky na PB Hotelová akadémia Brezno 00162035 STYK servis ,s.r.o 36040436 320,99 € 10.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0049/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 279,52 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0046/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 78,29 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0052/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 278,14 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0044/20 mobilné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 2,84 € 09.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »