Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0184/19 obrusoviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 TEXTIL NOVA, s.r.o. 51775271 475,50 € 17.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0284/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 158,40 € 17.12.2019 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0280/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 514,04 € 16.12.2019 03.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0224/19 odborné prehliadky plyn. zariadení Hotelová akadémia Brezno 00162035 PURE s.r.o. 36626457 516,00 € 16.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0187/19 vybavenie do šk. kuchyne Hotelová akadémia Brezno 00162035 SEGAS Ľ.Gálfy 33921423 966,68 € 16.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0274/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 23,86 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0278/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 COOP Jednota Brezno, SD 36009342 281,00 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
082/19 vybavenie do šk. kuchyne Hotelová akadémia Brezno 00162035 SEGAS Ľ.Gálfy 33921423 0,00 € 13.12.2019 07.01.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFB0221/19 elektrospotrebiče pre OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 AMA-elektronic v.o.s. 31588531 226,98 € 13.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0281/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 927,14 € 12.12.2019 03.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0222/19 Materiál na opravy a údržbu Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 106,29 € 12.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0217/19 Materiál na opravy a údržbu Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 265,95 € 12.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0277/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 258,20 € 11.12.2019 19.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0279/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 543,16 € 11.12.2019 03.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0216/19 odmena za lektorské služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 John Collins 46767002 880,00 € 11.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0215/19 drobné zariadenia Hotelová akadémia Brezno 00162035 Eltro, Hagara 32224311 50,00 € 11.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0219/19 oprava služob. motor. vozidla Hotelová akadémia Brezno 00162035 LION CAR, s.r.o. 36053961 237,61 € 11.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0180/19 výmena prac. pultu a skriniek ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 Kortán nábytok 37203185 1 600,00 € 11.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0283/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 393,94 € 10.12.2019 03.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0183/19 tlačiarenské služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovenská pošta a.s. * 36631124 25,67 € 10.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »