Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0234/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 86,72 € 15.10.2019 28.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0167/19 prenájom plošiny na úpravu drevín v škole Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 151,92 € 15.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0040/19 prenájom montážnej plošiny pri Hotelovej akadémii na ulici Malinovského 1, Brezno za účelom orezania stromov v cene 151,92 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 0,00 € 14.10.2019 29.10.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFS0226/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 ATC-JR,s.r.o. 35760532 144,75 € 11.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0225/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 479,40 € 11.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0230/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 822,50 € 11.10.2019 23.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0224/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 726,76 € 10.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0229/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 374,51 € 10.10.2019 23.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0166/19 čistenie kanalizačných odpadov v areáli školy Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 131,04 € 10.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0041/19 prečistenie kanalizačného potrubia pred odbornými učebňami v dohodnutej cene 131,04 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 0,00 € 09.10.2019 29.10.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0141/19 pracovné odevy Hotelová akadémia Brezno 00162035 HSQ Slovakia,s.r.o. 36745758 811,40 € 08.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0162/19 Pracovná obuv a odev Hotelová akadémia Brezno 00162035 HSQ Slovakia,s.r.o. 36745758 80,00 € 08.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0146/19 mäsiarsky klát, kuchynské vybavenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 497,28 € 08.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0151/19 všeobecný materiál Hotelová akadémia Brezno 00162035 National Pen 97264440 144,49 € 07.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0221/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 ATC-JR,s.r.o. 35760532 256,50 € 04.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0149/19 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 04.10.2019 28.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
066/19 obalový materiál pre ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 XEPAP,spol.s r.o. 31628605 0,00 € 03.10.2019 14.10.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0223/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 254,43 € 03.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0037/19 dva kusy ochranný odev a obuv v dohodnutej cene 80,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 HSQ Slovakia,s.r.o. 36745758 0,00 € 02.10.2019 14.10.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0136/19 mobilný telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 59,22 € 02.10.2019 22.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »