Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0211/19 učebné pom. a drobný inventár do odb. učební Hotelová akadémia Brezno 00162035 Vanda Ivanová 33921831 807,05 € 10.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0218/19 revízie elektric. spotrebičov Hotelová akadémia Brezno 00162035 VOSKO 46619755 1 315,44 € 10.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0064/19 žehličku Tefal v počte 3 ks , Kanvica elektr. Orava v počte 3 ks, predlžovačky 4 ks v celkovej cene: 226,98 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 AMA-elektronic v.o.s. 31588531 0,00 € 09.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0065/19 materiál na údržbu podľa vlastného výberu v celkovej cene: 106,29 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 0,00 € 09.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0185/19 oprava dlažby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stavo Extrem Kurajda 41860144 612,03 € 09.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0210/19 služby-ochrana osob. údajov Hotelová akadémia Brezno 00162035 DUKUMO, s.r.o. 52020819 90,00 € 06.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
080/20 Deky ŠI Hotelová akadémia Brezno 00162035 TEXTIL Z ROHU 51104920 0,00 € 06.12.2019 31.01.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
0059/19 výmenu brzdových kotúčov a platničiek zadných na MV Peugeot 407AV ŠPZ :BR297BH Hotelová akadémia Brezno 00162035 LION CAR, s.r.o. 36053961 0,00 € 06.12.2019 31.01.2020 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
076/19 aktualizácia k programu pre ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 SOFT -GL s.r.o. 36182214 0,00 € 05.12.2019 05.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0275/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 094,13 € 05.12.2019 19.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0066/19 odborné prehliadky plynových zariadení v objektoch školy v celkovej cene: 516,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 PURE s.r.o. 36626457 0,00 € 05.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0204/19 elektrospotrebiče a príslušenstvo Hotelová akadémia Brezno 00162035 AKTON s.r.o. 46372351 151,10 € 05.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0181/19 deky ŠI Hotelová akadémia Brezno 00162035 TEXTIL NOVA, s.r.o. 51775271 1 725,00 € 05.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0175/19 oprava žalúzií Hotelová akadémia Brezno 00162035 ALTEX,J.Jergel 32230265 198,32 € 05.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0063/19 odbornú prehliadku a skúšky elektrických zariadení v objektoch školy v dohod. cene :1315 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 VOSKO 46619755 0,00 € 04.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0176/19 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 04.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0202/19 posypová soľ Hotelová akadémia Brezno 00162035 SOLMO,s.r.o. 36044881 43,20 € 04.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0178/19 deratizácia, dezinsekcia Hotelová akadémia Brezno 00162035 EBANO s.r.o. 47243546 487,00 € 04.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0276/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 14,78 € 03.12.2019 19.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0062/19 elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej cene :265,95 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 0,00 € 03.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »