Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/19 výrobu kľúčov a zámkov v celkovej cene: 148,90 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Henrich Sedláček 46262571 0,00 € 03.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0208/19 zemný plyn -budova školy Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 002,00 € 03.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0192/19 telekomunikačné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 12,42 € 03.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0206/19 predplatné časopis na rok 2020 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovenská pošta a.s. * 36631124 34,80 € 03.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0057/19 vysávač ELUX ECS52B- 1 ks, nočné svetlá HAMA 2ks, sáčky do vysávačov 6 ks v cene 151,10 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 AKTON s.r.o. 46372351 0,00 € 02.12.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0060/19 inventár do odborných učební podľa vlastného výberu v celkovej cene:807,05 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Vanda Ivanová 33921831 0,00 € 02.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0061/19 svietidlo AVIDEABLDL 1ks v cene 41,00€ a digi teplomer Sencor 1ks v cene 9,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Eltro, Hagara 32224311 0,00 € 02.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0213/19 telekomunikačné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 263,92 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0212/19 Magio Internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 42,77 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0214/19 vyúčtovanie elektrika-škola Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 271,30 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0207/19 zemný plyn-OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 636,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0196/19 Internetové služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0197/19 kancel. stoličky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr. Viera Janočková - VERA 40035263 5 285,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0209/19 Vyúčtovanie elektriky Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,27 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0174/19 elektrika - nedoplatok Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 241,05 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0177/19 voda, stočné, zrážky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 795,79 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0194/19 školský nábytok-kabinety Hotelová akadémia Brezno 00162035 IGI nábytok s.r.o. 51820714 1 862,00 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0203/19 BOZP, PO, PZS Hotelová akadémia Brezno 00162035 JF, Záhradná 4, Detva 36620009 176,40 € 02.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0179/19 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Gas a.s. 36841064 1 470,00 € 01.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0182/19 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 260,04 € 01.12.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »