Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0170/19 valec do tlačiarni Hotelová akadémia Brezno 00162035 DVcom,s.r.o 36676616 18,50 € 30.11.2019 11.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0199/19 Odmena lektora angličtiny Hotelová akadémia Brezno 00162035 John Collins 46767002 1 260,00 € 30.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0195/19 PC a tlačiareň Hotelová akadémia Brezno 00162035 DVcom,s.r.o 36676616 504,60 € 30.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0205/19 pranie a žehlenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mýval, čistiareň, F.Kráľa 4, Brezno 36793540 52,68 € 30.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0267/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 449,96 € 29.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0262/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 865,07 € 29.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0265/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 554,35 € 29.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0058/19 soľ posypová 25 kg v cene: 43,20 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 SOLMO,s.r.o. 36044881 0,00 € 29.11.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFS0273/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 poľnoh. družstvo Ďumbier 189103 118,68 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0272/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 814,63 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0270/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 495,11 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0268/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 MASO-ÚDENINY Ľubica Rešutíková 44576889 165,74 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0269/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 169,20 € 29.11.2019 16.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0171/19 stoličky do ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr. Viera Janočková - VERA 40035263 4 205,00 € 29.11.2019 03.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0173/19 pranie, žehlenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mýval, čistiareň, F.Kráľa 4, Brezno 36793540 198,30 € 29.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0264/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 99,08 € 28.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0266/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 2 066,66 € 28.11.2019 18.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0223/19 oboznamovanie vodičov MV Hotelová akadémia Brezno 00162035 JF, Záhradná 4, Detva 36620009 10,80 € 28.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0198/19 montáž interiér. dverí a zárubne Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 1 066,44 € 28.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0261/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VITMEX - Margala 48059536 160,00 € 27.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »