Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0167/19 aktualizácia programu ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 SOFT -GL s.r.o. 36182214 39,24 € 27.11.2019 11.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0169/19 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 27.11.2019 11.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0168/19 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 27.11.2019 11.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
079/19 montáž žalúzií Hotelová akadémia Brezno 00162035 ALTEX,J.Jergel 32230265 0,00 € 27.11.2019 02.01.2020 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFB0201/19 Elektrická energia OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 431,08 € 26.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0200/19 Elektrická energia škola Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 841,93 € 26.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0191/19 učebné pomôcky OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 Marek Dvořák 65809921 193,60 € 26.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0172/19 obrusy Hotelová akadémia Brezno 00162035 MIONET SK s.r.o. 07534388 1 156,56 € 26.11.2019 09.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
078/19 obrusy pre ŠJ Hotelová akadémia Brezno 00162035 MIONET SK s.r.o. 07534388 0,00 € 25.11.2019 05.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFB0193/19 jedálenské stoličky Hotelová akadémia Brezno 00162035 A J Produkty a.s. 36268518 2 587,20 € 25.11.2019 08.01.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0260/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 ATC-JR,s.r.o. 35760532 407,17 € 22.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0188/19 Kávovar s príslušenstvom Hotelová akadémia Brezno 00162035 Coffee partners s.r.o. 46127526 700,00 € 21.11.2019 29.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0258/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 996,82 € 21.11.2019 02.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0257/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 544,13 € 21.11.2019 02.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0259/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 1 004,10 € 21.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0002/19 čokoprezenty zamestnancom Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranské čokolády s.r.o. 45591032 1 073,52 € 21.11.2019 09.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0189/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Kollmannova Renáta 22714162 1 646,65 € 20.11.2019 29.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
077/19 stolička BOSS - jedáleň v predpokladanej cene 5285,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr. Viera Janočková - VERA 40035263 0,00 € 20.11.2019 05.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0263/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 335,46 € 20.11.2019 06.12.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0187/19 výroba propagačných materiálov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr.Dominika Spáčová 47065001 400,00 € 19.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »