Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0045/19 jedálenské stoličky Chicago, čierne čalúnenie v počte 50 ks v cene 2646,00 € s DPH Hotelová akadémia Brezno 00162035 A J Produkty a.s. 36268518 0,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0050/19 čoko prezenty v počte 63 ks v celkovej cene 1073,52 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranské čokolády s.r.o. 45591032 0,00 € 18.11.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0054/19 nástenné obrazy hydin. mäsa a korenia ako učeb. pomôcku do odb. učební v cene 193,60 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Marek Dvořák 65809921 0,00 € 18.11.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0055/19 stoly Tempo 7ks, kontajnery Tempo 7ks, kanc. kreslá Devri-11 ks, kanc. kreslo TC3867F-3 ks, za dohodnutú cenu 1862,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 IGI nábytok s.r.o. 51820714 0,00 € 18.11.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0056/19 PC Comfor Office I120 1 ks , tlačiareň Brother MFC-L2712DW -1k, v cene 504,60 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 DVcom,s.r.o 36676616 0,00 € 18.11.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFS0255/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 884,04 € 15.11.2019 20.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0254/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 422,58 € 15.11.2019 20.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
072/19 výmena pneumatík PICK UP BR 473AX Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 0,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0253/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 220,64 € 14.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0252/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 39,05 € 14.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0186/19 Odbor. prehliadka elektrických zariadení v plyn. kotolni školy Hotelová akadémia Brezno 00162035 VOSKO 46619755 208,80 € 14.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0166/19 deratizácia, dezinsekcia Hotelová akadémia Brezno 00162035 EBANO s.r.o. 47243546 487,00 € 14.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0190/19 stolička čalúnená čierna - vzorka Hotelová akadémia Brezno 00162035 A J Produkty a.s. 36268518 58,80 € 14.11.2019 29.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0165/19 výmena pneumatík Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 14,93 € 13.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
075/19 deratizácia, dezinsekcia Hotelová akadémia Brezno 00162035 EBANO s.r.o. 47243546 0,00 € 12.11.2019 18.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFDM0164/19 revízia komínov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatraterm, s.r.o. 50643649 90,00 € 12.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0251/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 609,84 € 11.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
074/19 revízie komínov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatraterm, s.r.o. 50643649 0,00 € 11.11.2019 18.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFS0248/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 342,16 € 11.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0049/19 výrobu propagačných materiálov pre školu v cene:400,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr.Dominika Spáčová 47065001 0,00 € 11.11.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »