Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0163/19 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 42,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0051/19 čistiace a dezinfekčné potreby pre školu v cene:1646,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Kollmannova Renáta 22714162 0,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0052/19 Kávovar s príslušenstvom v cene: 700,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Coffee partners s.r.o. 46127526 0,00 € 11.11.2019 28.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0185/19 odborná prehliadka plynových a tlakových nádob Hotelová akadémia Brezno 00162035 Úradník Ján Ing. 22719091 450,00 € 10.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0247/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 215,18 € 08.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0256/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 089,21 € 08.11.2019 20.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0180/19 prezúvanie pneumatík služobné MV Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 24,06 € 08.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0175/19 regulačné hlavice na radiátory Hotelová akadémia Brezno 00162035 STYK servis ,s.r.o 36040436 130,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0250/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 762,65 € 07.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0159/19 materiál na opravu Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux, s.r.o. 46352597 31,26 € 07.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0043/19 termostatické hlavice na radiátory zn. Thera -4 v počte 10 ks v dohod. cene 130,00€ Hotelová akadémia Brezno 00162035 STYK servis ,s.r.o 36040436 0,00 € 06.11.2019 11.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0048/19 odbornú prehliadku a skúšky elektric. zariadení plynovej kotolne v škole v predpokl. cene 208,80 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 VOSKO 46619755 0,00 € 06.11.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
0047/19 odbornú prehliadku plynových zariad. a tlakových nádob v predpokl. cene 450,00€ Hotelová akadémia Brezno 00162035 Úradník Ján Ing. 22719091 0,00 € 05.11.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0171/19 Zemný plyn - budova školy Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 002,00 € 04.11.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0170/19 zemný plyn OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 636,00 € 04.11.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0177/19 mobilný operátor Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 6,13 € 04.11.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0174/19 servis a nastavenie horákov v kotolniach školy a OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 LASO - Laššák Marek 43437460 165,00 € 04.11.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0249/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 ATC-JR,s.r.o. 35760532 194,84 € 04.11.2019 18.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0046/19 prezutie zimných pneumatík a vyváženie v predpokl. cene:24,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 0,00 € 04.11.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0155/19 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »