Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0157/19 revízie horákov Hotelová akadémia Brezno 00162035 LASO - Laššák Marek 43437460 440,00 € 04.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0053/19 výrobu a montáž interiérových dverí na recepciu školy v dohodnutej cene :1066,44 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 0,00 € 04.11.2019 06.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFDM0154/19 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 470,00 € 01.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0161/19 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 260,04 € 01.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0158/19 pranie, žehlenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mýval, čistiareň, F.Kráľa 4, Brezno 36793540 198,84 € 01.11.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0176/19 telekomunikačné služby a internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 283,63 € 31.10.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0153/19 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 42,77 € 31.10.2019 13.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0244/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 poľnoh. družstvo Ďumbier 189103 471,48 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0239/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 2 118,90 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0242/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 464,52 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0246/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 464,41 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0245/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 MASO-ÚDENINY Ľubica Rešutíková 44576889 49,68 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0243/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 241,20 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0241/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 435,11 € 31.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
073/19 servis a nastavenie plynových horákov, vydanie protokolu Hotelová akadémia Brezno 00162035 LASO - Laššák Marek 43437460 0,00 € 31.10.2019 27.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Ekonóm Objednávka
DFB0184/19 Vyúčtov. elektrika- škola Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1,38 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0183/19 vyúčtovanie elektrika - OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 35,94 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0162/19 elektrika-nedoplatok Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 200,43 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0181/19 odmena za lektorské služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 John Collins 46767002 1 180,00 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0160/19 voda, stočné, zrážky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 813,02 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »