Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFDM0156/19 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0182/19 pranie a žehlenie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mýval, čistiareň, F.Kráľa 4, Brezno 36793540 173,04 € 31.10.2019 28.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0240/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 830,73 € 30.10.2019 14.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0178/19 Vodné, stočné, zráž. voda-škola , OU Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 1 170,53 € 29.10.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
0044/19 servis , vyčistenie a nastavenie horákov v plynových kotolniach školy a odbor. učební v predpokladanej cene 165,00 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 LASO - Laššák Marek 43437460 0,00 € 28.10.2019 11.11.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
DFB0173/19 Elektrická energia- odbor. učebne Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 431,08 € 28.10.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0172/19 Elektrika - škola Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 841,93 € 28.10.2019 12.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0235/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 793,45 € 24.10.2019 11.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0152/19 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 23.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0150/19 sáčky na bagety Hotelová akadémia Brezno 00162035 2 Zet s.r.o. 36676705 91,90 € 22.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0168/19 vodné , stočné - telocvičňa Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 119,06 € 21.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0169/19 Vyúčtovanie zálohovej faktúry za tlačivá Hotelová akadémia Brezno 00162035 ŠEVT 31331131 115,02 € 21.10.2019 07.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0237/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 666,83 € 21.10.2019 11.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0238/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 394,03 € 21.10.2019 11.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0236/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 293,64 € 18.10.2019 11.11.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0227/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 PEHA-FRUIT 35311045 54,00 € 17.10.2019 23.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0233/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 62,57 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0232/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 21,12 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0231/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 1 021,57 € 15.10.2019 23.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0228/19 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 683,49 € 15.10.2019 23.10.2019 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »