Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0104/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 648,00 € 01.07.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0103/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 008,00 € 01.07.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0102/20 výroba štítkov na dvere Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 164,64 € 25.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0076/20 predplatné časopis Hotelová akadémia Brezno 00162035 RAABE 35908718 98,00 € 17.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0101/20 prezutie pleumatík Hotelová akadémia Brezno 00162035 KAME s.r.o. 36627259 27,16 € 15.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0100/20 ochrana osobných údajov Hotelová akadémia Brezno 00162035 DUKUMO, s.r.o. 52020819 90,00 € 11.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0099/20 revízia hasiacich prístrojov Hotelová akadémia Brezno 00162035 JF, Záhradná 4, Detva 36620009 526,32 € 05.06.2020 05.07.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0078/20 voda, stočné, zrážky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 145,39 € 04.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0079/20 mobil. telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 7,57 € 03.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0074/20 servis vozidla Hotelová akadémia Brezno 00162035 MG Autoservis * 37203258 287,64 € 02.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0070/20 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -472,04 € 01.06.2020 08.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0096/20 telekomunikačné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 252,32 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0091/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 648,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0090/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 008,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0089/20 nákup elektro materiálu a súmrakových snímačov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 242,60 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0092/20 poplatok za ASC agendu r.2021 Hotelová akadémia Brezno 00162035 ASC 31361161 449,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0073/20 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0075/20 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 152,12 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0072/20 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0071/20 satelit Hotelová akadémia Brezno 00162035 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 11,10 € 01.06.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0077/20 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 822,80 € 01.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0080/20 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 42,77 € 01.06.2020 23.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0095/20 služby BOZP a PO Hotelová akadémia Brezno 00162035 JF, Záhradná 4, Detva 36620009 176,40 € 29.05.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0094/20 elektrická energia záloha Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 386,32 € 26.05.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0093/20 elektrická energia záloha Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 714,49 € 26.05.2020 18.06.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0068/20 mobil. telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 2,84 € 13.05.2020 23.05.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0086/20 śtender 2 ks Hotelová akadémia Brezno 00162035 Figuríny SK, s.r.o. 44774354 126,76 € 06.05.2020 23.05.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0063/20 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 04.05.2020 14.05.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0065/20 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 822,80 € 01.05.2020 14.05.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0064/20 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 152,12 € 01.05.2020 14.05.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »