Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0094/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 85,56 € 22.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0092/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 poľnoh. družstvo Ďumbier 189103 28,49 € 21.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0180/20 oprava podhľadov pod strechou hlavnej budovy a budov ŠI Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stavo Extrem Kurajda 41860144 5 957,00 € 21.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0093/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 84,13 € 21.10.2020 26.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0178/20 materiál na opravy Hotelová akadémia Brezno 00162035 EURO BAUMEX spol. s.r.o. 31616577 209,95 € 16.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0177/20 návrh riešenia stavebných úprav Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ing.Milan Macuľa-OÁZA 14156075 390,00 € 16.10.2020 23.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0144/20 papierové utierky, rukavice, obaly Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM Martin Šimko 44522391 415,92 € 15.10.2020 19.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0087/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 43,91 € 15.10.2020 19.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0088/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 432,43 € 15.10.2020 22.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0089/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 804,76 € 13.10.2020 22.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0083/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 365,03 € 12.10.2020 16.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0090/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 306,98 € 12.10.2020 22.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0091/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 998,82 € 10.10.2020 22.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0138/20 obalový materiál - jedáleň Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM Martin Šimko 44522391 156,24 € 08.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0085/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 978,70 € 08.10.2020 16.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0143/20 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0160/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 648,00 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0159/20 záloha plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 008,00 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0168/20 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0162/20 toner do tlačiarni Hotelová akadémia Brezno 00162035 XEPAP,spol.s r.o. 31628605 147,28 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0182/20 perá Hotelová akadémia Brezno 00162035 National Pen 97264440 371,94 € 05.10.2020 27.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0142/20 mobil. telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 3,01 € 02.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0167/20 odborná skúška plynového zariadenia Hotelová akadémia Brezno 00162035 PURE s.r.o. 36626457 540,00 € 02.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0135/20 elektrika Hotelová akadémia Brezno 00162035 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 152,12 € 02.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0169/20 hlasové služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 269,22 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0164/20 materiál v registratúrnom stredisku Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mgr. Jana Martančíková 40865975 43,50 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0165/20 pristavenie, odvoz a uloženie odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 115,26 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0133/20 obalový materiál - jedáleň Hotelová akadémia Brezno 00162035 WAMM Martin Šimko 44522391 217,32 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0130/20 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 822,80 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0084/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 744,43 € 01.10.2020 16.10.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »