Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0054/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 61,47 € 27.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0057/20 oprava kopírky Hotelová akadémia Brezno 00162035 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 745,75 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0056/20 vešiaky do telocvične Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 2 869,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0055/20 vitrína na poháre Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 457,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0054/20 dodávka dverí (lietačky) do odborných učební Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 3 995,20 € 23.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0064/20 výrub drevín 6 ks Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 2 040,00 € 23.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0063/20 náhradná výsadba drevín Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 2 149,09 € 19.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0050/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 1 151,94 € 13.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0045/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 95,04 € 13.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0061/20 čistenie kanalizácie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Technické služby Brezno 183067 111,36 € 12.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0048/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 279,68 € 12.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0047/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 529,52 € 11.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0053/20 členský poplatok r.2020 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Asociácia hotelov a reštaurácii 00623491 150,00 € 10.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0062/20 prestavba plynovej varnej dosky na PB Hotelová akadémia Brezno 00162035 STYK servis ,s.r.o 36040436 320,99 € 10.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0049/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 279,52 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0046/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 78,29 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0052/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 278,14 € 10.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0044/20 mobilné služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 2,84 € 09.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0058/20 ochrana osobných údajov Hotelová akadémia Brezno 00162035 DUKUMO, s.r.o. 52020819 90,00 € 09.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0045/20 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 25,20 € 09.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0051/20 stavebný dozor Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ing.Milan Macuľa-OÁZA 14156075 700,00 € 06.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0052/20 vyúčtovacia faktúra Hotelová akadémia Brezno 00162035 ŠEVT 31331131 91,40 € 06.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0047/20 vchodové dvere odborné učebne Hotelová akadémia Brezno 00162035 DIDA Plus s.r.o. 36684571 1 975,22 € 05.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0051/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 203,89 € 05.03.2020 27.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0050/20 interiérové dvere Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stylos - interier, s.r.o. 36051900 13 101,40 € 04.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0044/20 voda, stočné, zrážky Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stred. vodárenská prev. spol.,a.s. * 36644030 666,46 € 04.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0046/20 mobil. telefón Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Slovakia 35848863 2,84 € 03.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0038/20 plyn Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 822,80 € 02.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0037/20 internet Hotelová akadémia Brezno 00162035 O2 Business Services, a.s. 50087487 36,00 € 02.03.2020 26.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0048/20 internet + hlasové služby Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovak Telecom a.s.* 35763469 278,51 € 01.03.2020 24.03.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 »