Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0015/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 1 163,08 € 31.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0018/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 628,17 € 31.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0014/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 463,59 € 31.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0013/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 458,60 € 31.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0023/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 poľnoh. družstvo Ďumbier 189103 53,90 € 31.01.2020 13.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0019/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 863,69 € 31.01.2020 13.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0020/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 378,80 € 31.01.2020 13.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0022/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 MASO-ÚDENINY Ľubica Rešutíková 44576889 36,52 € 31.01.2020 13.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0017/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 460,70 € 30.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0016/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 682,58 € 30.01.2020 10.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0010/20 aplikácia bioprostriedkov do odpadov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Mrázek Peter 69639485 420,00 € 29.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0024/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Ján Rostár 10984542 245,52 € 29.01.2020 14.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0012/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 311,74 € 24.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0009/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 828,53 € 23.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0012/20 odborná prehliadka - telovýchovné náradie Hotelová akadémia Brezno 00162035 Roman Mesiarik-REVTECH 40538664 208,30 € 23.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0009/20 predplatné časopisu Škola 2020 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Juris Dat - M.Medlen * 11821973 25,00 € 23.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0193/20 odvoz kuchyn. odpadu Hotelová akadémia Brezno 00162035 ESPIK Group s.r.o. 46754768 25,20 € 23.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0007/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 308,84 € 21.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0011/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 742,04 € 21.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0010/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 1 355,67 € 20.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0011/20 oprava el. zariadenia Hotelová akadémia Brezno 00162035 ELOP 33758115 636,00 € 17.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0004/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 083,05 € 16.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0008/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 VEZOPAX 10928693 751,24 € 15.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0003/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 CHRIEN, spol.s.r.o. 36008338 1 001,89 € 15.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFB0011/20 členské v SkBa rok 2020 Hotelová akadémia Brezno 00162035 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 15.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0006/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 197,04 € 13.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0024/20 plyn ŠI Hotelová akadémia Brezno 00162035 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 1 822,80 € 13.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0005/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 RYBA s.r.o. 17147522 679,87 € 10.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFS0002/20 potraviny Hotelová akadémia Brezno 00162035 Pekáreň u Flosníkov * 30559375 126,21 € 10.01.2020 05.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
DFDM0192/20 tepovanie kobercov Hotelová akadémia Brezno 00162035 Stanislav Ličko 50813226 95,00 € 07.01.2020 11.02.2020 Ing. Ingrid Košťáková Faktúra
1 2 »