Faktúra č. DFB0217/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Brezno
  • IČO: 00162035
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0217/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 265,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0062/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/19 elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej cene :265,95 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 0,00 € 03.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť