Faktúra č. DFB0221/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Brezno
  • IČO: 00162035
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0221/19
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrospotrebiče pre OU
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 226,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0064/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064/19 žehličku Tefal v počte 3 ks , Kanvica elektr. Orava v počte 3 ks, predlžovačky 4 ks v celkovej cene: 226,98 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 AMA-elektronic v.o.s. 31588531 0,00 € 09.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť