Faktúra č. DFB0222/19

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Brezno
  • IČO: 00162035
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0222/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 106,29 €
  • Identifikácia objednávky: 0065/19
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/19 materiál na údržbu podľa vlastného výberu v celkovej cene: 106,29 € Hotelová akadémia Brezno 00162035 Svetlux Svietidlá 47151447 0,00 € 09.12.2019 25.12.2019 Mgr. Eva Dočekalová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť