| DFB0226/21 |
služby v oblasti CO |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
služby v oblasti PO a BOZP |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
60,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
oprava el. vrátnika |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Kučera Ján Ing. |
51046849 |
|
60,00 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
respirátory pre zamestnancov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
MIS GROUPE -Lekáreň u Raka |
36700908 |
|
120,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
papier a kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
TSV |
32627211 |
|
34,94 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
Clinitest |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Bio G |
34123415 |
|
684,23 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
vodoinštalačný materiál |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
62,64 € |
15.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
prenájom rohoží |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Lindström |
35742364 |
|
38,54 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
oprava murovaného oplotenia |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
COSTRUO |
31588794 |
|
7 031,42 € |
06.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
žiarovky, trubice |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora |
14183293 |
|
156,55 € |
06.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
služby v oblasti OOÚ za december |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
NCRC Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
24,00 € |
04.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
služby mobilného operátora |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
O2 Slovakia |
00162060 |
|
2,84 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
stoličky čalúnené |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
K-Ten KOVO |
36418447 |
|
688,40 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
ochrana objektu |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
elektrina na december |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Magna Energia |
35743565 |
|
311,38 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
plyn na december |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
A.En.Slovensko |
36399604 |
|
696,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
TSV |
32627211 |
|
29,14 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,86 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
služby v oblasti PO a BOZP |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
60,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
služby v oblasti CO |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
