| DFB0227/19 |
výroba a montáž makety vtákov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Robert Vilhan |
32611269 |
|
120,00 € |
20.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
výroba a montáž makety vtákov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Robert Vilhan |
32611269 |
|
120,00 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
revízia el. spotrebičov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Krajňák Kamil, Bc. |
46198563 |
|
498,13 € |
18.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
revízia el. spotrebičov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Krajňák Kamil, Bc. |
46198563 |
|
498,13 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
žiarovky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
SYVA |
36026387 |
|
99,00 € |
17.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
žiarovky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
SYVA |
36026387 |
|
99,00 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
služby v oblasti CO za december |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
16.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
služby v oblasti CO |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
16.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
update ZAV |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
ZAV |
02908417 |
|
485,09 € |
11.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
čistiace a hygienické potreby |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
KAMIKO-HYGIENE |
45965340 |
|
196,48 € |
11.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
aktualizácia programu ZAV |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
ZAV |
02908417 |
|
485,09 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
školské tlačivá |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
ŠEVT |
31331131 |
|
103,80 € |
10.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
pohovka HEJLS |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
JYSK |
35974133 |
|
155,00 € |
10.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
Predplatné My Novohradské noviny 2020 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
PETIT PRESS |
35790253 |
|
40,00 € |
10.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
školské tlačivá |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
ŠEVT |
31331131 |
|
103,80 € |
10.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
služby v oblasti OOÚ |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
NCRC Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
24,00 € |
07.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
šatňové lavičky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Integra-chránené dielne |
31908918 |
|
147,00 € |
06.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
servis, oprava VYT |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
DATEX |
47748001 |
|
48,00 € |
06.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
žiarovky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora |
14183293 |
|
209,39 € |
06.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFS0009/19 |
masérske služby |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Štefan Belík |
41249691 |
|
168,00 € |
05.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
