| 038/2025 |
ubytovanie pre zamestnancov v termíne 2.-4.7.2025 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Námet Tibor |
41914649-1-30 |
|
350,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 037/2025 |
IT služby 6_2025. |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Bc. Jozef Kolibiar - WEBPRO |
44814330 |
|
150,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0092/25 |
služby mobilného operátora |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
25,46 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
ochrana objektu |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,18 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
plyn na jún 2025 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 015,00 € |
01.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
služby v oblasti CO |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
24,60 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
služby v oblasti OOÚ |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
NCRC Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
24,60 € |
31.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
E+ materiál - ceruzky, prívesky a USB kľúče |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
KLEMO spol. s r. o. |
36049051 |
|
295,80 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| 036/2025 |
predmety k propagácii Erasmus+ (ceruzky, kľúčenky, usb kľúče) |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
KLEMO spol. s r. o. |
36049051 |
|
295,80 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 035/2025 |
BONA - čistič na parkety |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
PARKETT STORE, s. r. o. |
44644752 |
|
166,70 € |
23.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0084/25 |
čistiace prostriedky - čistič na podlahy |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
PARKETT STORE, s. r. o. |
44644752 |
|
166,70 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
vodné a stočné |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
571,52 € |
22.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
prenájom rohoží |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Lindström |
35742364 |
|
56,28 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
tlač ročenky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
EX-MUSIC |
36026018 |
|
270,60 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| 034/2025 |
tlač ročenky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
EX-MUSIC |
36026018 |
|
270,60 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0081/25 |
čistiace prostriedky |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
KAMIKO-HYGIENE |
45965340 |
|
132,30 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| 032/2025 |
notebook Vivobook 15 - program Erasmus+ 120171 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
FAST PLUS |
35712783 |
|
604,99 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 033/2025 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
KAMIKO-HYGIENE |
45965340 |
|
132,30 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Katarína Benčíková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0079/25 |
nákup notebooku - VIVOBOOK |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
FAST PLUS |
35712783 |
|
604,99 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
materiál do tlačiarne - odpadová nádoba a prenosný pás |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Gigaprint.sk, s. r. o. |
50370294 |
|
94,30 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
