Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0227/19 výroba a montáž makety vtákov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Robert Vilhan 32611269 120,00 € 20.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0229/19 výroba a montáž makety vtákov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Robert Vilhan 32611269 120,00 € 20.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0225/19 revízia el. spotrebičov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Krajňák Kamil, Bc. 46198563 498,13 € 18.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0226/19 revízia el. spotrebičov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Krajňák Kamil, Bc. 46198563 498,13 € 18.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0226/19 žiarovky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 SYVA 36026387 99,00 € 17.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0227/19 žiarovky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 SYVA 36026387 99,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0222/19 služby v oblasti CO za december Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 16.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0223/19 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 16.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0223/19 update ZAV Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ZAV 02908417 485,09 € 11.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0221/19 čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 196,48 € 11.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0224/19 aktualizácia programu ZAV Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ZAV 02908417 485,09 € 11.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0224/19 školské tlačivá Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 103,80 € 10.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0222/19 pohovka HEJLS Obchodná akadémia Lučenec 00162060 JYSK 35974133 155,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0230/19 Predplatné My Novohradské noviny 2020 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PETIT PRESS 35790253 40,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0225/19 školské tlačivá Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 103,80 € 10.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0215/19 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 07.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0210/19 šatňové lavičky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Integra-chránené dielne 31908918 147,00 € 06.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0217/19 servis, oprava VYT Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 48,00 € 06.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0228/19 žiarovky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora 14183293 209,39 € 06.12.2019 02.01.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFS0009/19 masérske služby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Štefan Belík 41249691 168,00 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »