| DFS0001/20 |
ubytovanie |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Confiden Trade |
51992124 |
|
280,01 € |
24.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
študentské preukazy |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Školmédia |
36008958 |
|
106,19 € |
22.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
prenájom rohoží |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Lindström |
35742364 |
|
36,48 € |
18.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
predplatné Poradca 2021 |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Poradca |
36371271 |
|
72,00 € |
14.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
update aSc Agenda |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
ASC |
31361161 |
|
219,00 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
služby mobilného operátora |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
O2 Slovakia |
00162060 |
|
1,90 € |
03.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
nákup stravných lístkov |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
DOXX-Stravné lístky |
36391000 |
|
1 886,70 € |
02.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
ochrana objektu |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
plyn na jún |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
A.En.Slovensko |
36399604 |
|
729,60 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
služby v oblasti PO a BOZP |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
60,00 € |
01.06.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
31,43 € |
01.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
služby v oblasti CO |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
31.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
služby v oblasti OOÚ |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
NCRC Ing. Jozef Nosáľ |
46199004 |
|
24,00 € |
31.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
vodné, stočné |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
192,78 € |
28.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
elektrina na jún |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Magna Energia |
35743565 |
|
335,24 € |
26.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
prenájom rohoží |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Lindström |
35742364 |
|
36,48 € |
17.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
ochrana objektu |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
13,08 € |
04.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
plyn na máj |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
A.En.Slovensko |
36399604 |
|
729,60 € |
04.05.2020 |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
služby mobilného operátora |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
O2 Slovakia |
00162060 |
|
1,90 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
služby v oblasti PO a BOZP |
Obchodná akadémia Lučenec |
00162060 |
Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
60,00 € |
01.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Viera Šarkanová |
|
Faktúra |
