Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2024 materiál VT Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 46,75 € 19.02.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
18/2024 kancelársky papier Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 25,75 € 19.02.2024 27.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0027/24 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Lučenec 00162060 L&D EL.TRADE s.r.o. 45855137 600,00 € 15.02.2024 21.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
15/2024 školské tlačivá Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 300,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
16/2024 elektroinštalačné práce v učebni CVF Obchodná akadémia Lučenec 00162060 L&D EL.TRADE s.r.o. 45855137 600,00 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0025/24 čistiace prostriedky, hyg. potreby a ochr. rukavice Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 301,68 € 13.02.2024 20.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
14/2024 čistiace a hygienické potreby podľa výberu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 301,68 € 12.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
13/2024 keramická dlažba Obchodná akadémia Lučenec 00162060 RESTA 32624107 36,60 € 12.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0023/24 keramický obklad Obchodná akadémia Lučenec 00162060 RESTA 32624107 36,58 € 12.02.2024 27.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0026/24 STN - normy na úpravu písomností Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 46,30 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
08/2024 ubytovanie a stravovanie žiakov počas VVLK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DETSKÝ RAJ, škola v prírode 00186759 9 735,00 € 08.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
09/2024 ubytovanie učiteľov a zdravotníka počas VVLK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DETSKÝ RAJ, škola v prírode 00186759 1 120,00 € 08.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
10/2024 oprava tlačiarne Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 115,18 € 08.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
11/2024 STN 01 6910, STN 88 6101 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 46,30 € 08.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
12/2024 materiál na údržbu - učebňa výpočtovej techniky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora 14183293 100,00 € 08.02.2024 14.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0024/24 Inovačné vzdelávanie pedagógov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Mladý podnikavec OZ 42388651 1 246,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0018/24 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 47259116 24,84 € 02.02.2024 09.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
06/2024 zriadenie IKT učebne pre 18 žiakov podľa cenovej ponuky CP02453 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NEXINEO 47020946 11 700,54 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
07/2024 manažment konzola - softvér Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NEXINEO 47020946 1 430,76 € 02.02.2024 10.02.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0011/24 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.02.2024 05.02.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 »