Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/2025 ubytovanie pre zamestnancov v termíne 2.-4.7.2025 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Námet Tibor 41914649-1-30 350,00 € 09.06.2025 11.06.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
037/2025 IT služby 6_2025. Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Bc. Jozef Kolibiar - WEBPRO 44814330 150,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0092/25 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 47259116 25,46 € 02.06.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0088/25 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,18 € 02.06.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0090/25 plyn na jún 2025 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 SPP, a.s. 35815256 1 015,00 € 01.06.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0091/25 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 24,60 € 31.05.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0093/25 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,60 € 31.05.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0085/25 E+ materiál - ceruzky, prívesky a USB kľúče Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KLEMO spol. s r. o. 36049051 295,80 € 27.05.2025 30.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
036/2025 predmety k propagácii Erasmus+ (ceruzky, kľúčenky, usb kľúče) Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KLEMO spol. s r. o. 36049051 295,80 € 26.05.2025 27.05.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
035/2025 BONA - čistič na parkety Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PARKETT STORE, s. r. o. 44644752 166,70 € 23.05.2025 23.05.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0084/25 čistiace prostriedky - čistič na podlahy Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PARKETT STORE, s. r. o. 44644752 166,70 € 23.05.2025 29.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0087/25 vodné a stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 571,52 € 22.05.2025 17.06.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0082/25 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 56,28 € 21.05.2025 27.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0083/25 tlač ročenky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 EX-MUSIC 36026018 270,60 € 21.05.2025 27.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
034/2025 tlač ročenky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 EX-MUSIC 36026018 270,60 € 19.05.2025 23.05.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0081/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 132,30 € 19.05.2025 26.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
032/2025 notebook Vivobook 15 - program Erasmus+ 120171 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 FAST PLUS 35712783 604,99 € 16.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
033/2025 čistiace potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 132,30 € 16.05.2025 19.05.2025 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0079/25 nákup notebooku - VIVOBOOK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 FAST PLUS 35712783 604,99 € 16.05.2025 23.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0080/25 materiál do tlačiarne - odpadová nádoba a prenosný pás Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Gigaprint.sk, s. r. o. 50370294 94,30 € 14.05.2025 26.05.2025 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »