Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/20 ubytovanie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Confiden Trade 51992124 280,01 € 24.06.2020 29.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0106/20 študentské preukazy Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Školmédia 36008958 106,19 € 22.06.2020 29.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0105/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 18.06.2020 24.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0104/20 predplatné Poradca 2021 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Poradca 36371271 72,00 € 14.06.2020 17.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0103/20 update aSc Agenda Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ASC 31361161 219,00 € 10.06.2020 16.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0100/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 03.06.2020 10.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0097/20 nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 886,70 € 02.06.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0093/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.06.2020 03.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0092/20 plyn na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.06.2020 03.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0095/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.06.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0101/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,43 € 01.06.2020 10.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0094/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.05.2020 03.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0102/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.05.2020 16.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0098/20 vodné, stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 192,78 € 28.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0099/20 elektrina na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 26.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0096/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 17.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0083/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 04.05.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0084/20 plyn na máj Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 04.05.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0086/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0088/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.05.2020 14.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »