Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0226/21 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0227/21 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0228/21 oprava el. vrátnika Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Kučera Ján Ing. 51046849 60,00 € 22.12.2021 27.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0225/21 respirátory pre zamestnancov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 MIS GROUPE -Lekáreň u Raka 36700908 120,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0223/21 papier a kancelárske potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 34,94 € 16.12.2021 23.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0224/21 Clinitest Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Bio G 34123415 684,23 € 15.12.2021 23.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0222/21 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Lučenec 00162060 AQUAUNIVERSAL 36741353 62,64 € 15.12.2021 23.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0218/21 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 38,54 € 08.12.2021 16.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0219/21 oprava murovaného oplotenia Obchodná akadémia Lučenec 00162060 COSTRUO 31588794 7 031,42 € 06.12.2021 16.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0221/21 žiarovky, trubice Obchodná akadémia Lučenec 00162060 CONSTRUCT, Ing. Milan Podhora 14183293 156,55 € 06.12.2021 23.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0220/21 služby v oblasti OOÚ za december Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 04.12.2021 16.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0210/21 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 2,84 € 03.12.2021 10.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0209/21 stoličky čalúnené Obchodná akadémia Lučenec 00162060 K-Ten KOVO 36418447 688,40 € 02.12.2021 10.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0202/21 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0204/21 elektrina na december Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 311,38 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0203/21 plyn na december Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 696,00 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0205/21 kancelárske potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 29,14 € 01.12.2021 06.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0215/21 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 21,86 € 01.12.2021 14.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0214/21 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.12.2021 14.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0208/21 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.11.2021 06.12.2021 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »