Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
50/2024 toner do tlačiarne Xerox B1025 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 N-COPY s. r. o. 48301850 62,40 € 17.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0111/24 toner do tlačiarne XEROX Obchodná akadémia Lučenec 00162060 N-COPY s. r. o. 48301850 62,40 € 17.06.2024 22.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
49/2024 monitor Philips 3 ks Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NEXINEO 47020946 301,80 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0110/24 3 ks monitory Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NEXINEO 47020946 301,80 € 10.06.2024 18.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0112/24 aSc Agenda 2024/2025 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ASC 31361161 329,00 € 07.06.2024 22.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
47/2024 čistiace potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 58,98 € 05.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
48/2024 elektroinštalačné práce - montáž učebne IT podľa cenovej ponuky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 L&D EL.TRADE s.r.o. 45855137 3 300,00 € 05.06.2024 07.06.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
DFB0109/24 čistiace prostriedky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 58,98 € 05.06.2024 13.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0104/24 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 47259116 24,84 € 03.06.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0105/24 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0103/24 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.06.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0100/24 elektrina na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 301,56 € 01.06.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0099/24 plyn na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 SPP, a.s. 35815256 759,00 € 01.06.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0107/24 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 22,56 € 01.06.2024 13.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0106/24 vyúčtovanie elektriny za máj Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 143,72 € 31.05.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0101/24 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 24,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0108/24 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 30,42 € 31.05.2024 13.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0102/24 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 27.05.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0098/24 vodné, stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 486,16 € 27.05.2024 10.06.2024 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
46/2024 zberná nádobka do tlačiarne Epson 1 ks Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PRIME SERVICE, spol. s r. o. 36037451 37,01 € 23.05.2024 28.05.2024 Ing. Katarína Benčíková Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »