Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/20 nábytok do kancelárie sekretárky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Integra-chránené dielne 31908918 660,00 € 23.09.2020 25.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0153/20 zástava SR a EU Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TSV 32627211 60,00 € 21.09.2020 24.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0152/20 tonery Obchodná akadémia Lučenec 00162060 BOB - Ing. Pavel Brusnický 46483942 66,00 € 17.09.2020 21.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0149/20 papierové utierky a SAVO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 70,39 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0150/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 4,15 € 09.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0148/20 zníženie stropu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Miroslav Karásek 34799001 793,00 € 06.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0146/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 04.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0145/20 knižné publikácie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TAKTIK 45258767 12,90 € 03.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0144/20 materiál k VYT Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 19,50 € 03.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0143/20 nastavenie wifi Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 28,80 € 03.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0136/20 webhosting pre doménu oalc.sk Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Kde je Software 36730947 77,76 € 02.09.2020 05.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0139/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0140/20 plyn na september Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 02.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0147/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,55 € 01.09.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0151/20 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 168,20 € 01.09.2020 21.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0137/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 2 002,38 € 31.08.2020 07.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFS0002/20 pitná voda Obchodná akadémia Lučenec 00162060 URBYS 46506080 71,99 € 31.08.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0141/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.08.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0142/20 servisný zásah Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 57,60 € 31.08.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0134/20 update aSc Agenda Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ASC 31361161 79,00 € 27.08.2020 31.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »