Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0092/20 plyn na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.06.2020 03.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0095/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.06.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0101/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,43 € 01.06.2020 10.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0094/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.05.2020 03.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0102/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.05.2020 16.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0107/20 vyúčtovanie elektriny za máj Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -160,41 € 31.05.2020 11.07.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0098/20 vodné, stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 192,78 € 28.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0099/20 elektrina na jún Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 26.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0096/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 17.05.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0083/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 04.05.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0084/20 plyn na máj Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 04.05.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0086/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 04.05.2020 12.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0088/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.05.2020 14.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0089/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,48 € 01.05.2020 15.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0081/20 Čipové karty Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Disig 35975946 70,01 € 30.04.2020 11.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0087/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.04.2020 12.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0091/20 vyúčtovanie elektriny za apríl Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -140,25 € 30.04.2020 05.06.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0080/20 služby v oblasti ochr. osobných údajov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 29.04.2020 04.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0085/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 467,88 € 29.04.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0090/20 elektrina na máj Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 27.04.2020 15.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »