Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0193/20 Misa s logom Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ondrej Trčan- SONNE CHRYSTAL 17982596 100,00 € 13.11.2020 18.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0192/20 DNS park - oalc.sk, poplatok za doménu - oalc.sk Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Webglobe Yegon 36306444 22,34 € 12.11.2020 18.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0194/20 posúdenie zdravotných rizík Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PZS 51700301 100,00 € 12.11.2020 20.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0190/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 06.11.2020 13.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0185/20 dezinfekčný materiál, rúška, stojan Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Plotbase 45674515 262,57 € 05.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0191/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 04.11.2020 13.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0187/20 revízia a oprava HP a HZ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 73,50 € 03.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0181/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0182/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 894,68 € 02.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0180/20 plyn na november Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 02.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0186/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 02.11.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0189/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 22,10 € 01.11.2020 11.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0184/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.10.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0188/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.10.2020 11.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0202/20 Dobropis - vyúčtovanie elektriny za október Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -29,56 € 31.10.2020 08.12.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0183/20 elektrina na november Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 27.10.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0177/20 batérie do notebookov - výmena Obchodná akadémia Lučenec 00162060 eMstore 50158040 67,13 € 26.10.2020 02.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0178/20 archivačné spony Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Sponka 51132907 40,00 € 22.10.2020 02.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0176/20 zdroj do PC na výmenu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 31,90 € 21.10.2020 28.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0175/20 úprava slaboprúdových rozvodov - pevná sieť Obchodná akadémia Lučenec 00162060 MIKROHUKO 31560806 132,00 € 20.10.2020 28.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »