Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0079/20 jednorazové gumové rukavice Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Legs 36762474 29,40 € 26.04.2020 30.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0077/20 rúška Obchodná akadémia Lučenec 00162060 UNIZDRAV 36515388 38,40 € 22.04.2020 24.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0078/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 22.04.2020 28.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0076/20 príručka Účtovné súvzťažnosti Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Regionálne vzdelávacie centrum 31937306 37,50 € 18.04.2020 24.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0069/20 tonery Obchodná akadémia Lučenec 00162060 BOB - Ing. Pavel Brusnický 46483942 238,56 € 03.04.2020 06.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0070/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 03.04.2020 07.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0067/20 stravné lístky na apríl Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 611,74 € 01.04.2020 06.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0066/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.04.2020 06.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0065/20 plyn na apríl Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.04.2020 06.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0071/20 služby PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.04.2020 07.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0074/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,68 € 01.04.2020 20.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0075/20 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 16,00 € 01.04.2020 24.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0068/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0072/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.03.2020 16.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0082/20 vyúčtovanie elektriny za marec Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -60,37 € 31.03.2020 07.05.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0064/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 26,54 € 25.03.2020 31.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0073/20 elektrina na apríl Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 25.03.2020 16.04.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0062/20 kancelárske a školské potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 73,81 € 11.03.2020 16.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0063/20 piktogramy Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 36,00 € 10.03.2020 19.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0056/20 školský nábytok Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Učebné pomôcky 31641199 1 605,38 € 06.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »