Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0060/20 čistiace prostriedky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 87,50 € 06.03.2020 16.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0058/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 03.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0053/20 služby PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0048/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0047/20 plyn na marec Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0055/20 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 10,40 € 01.03.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0057/20 doplatok na energiu za február Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 38,37 € 29.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0059/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,66 € 29.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0052/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 29.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0050/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 525,68 € 28.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0051/20 kábel Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 55,00 € 28.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0061/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 28.02.2020 19.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0045/20 sklo do vstavaných skríň Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Jozef Štefanides 14179776 40,00 € 26.02.2020 28.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0049/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 26.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0043/20 zápisníky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger 32830254 234,00 € 25.02.2020 28.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0044/20 kancelárske potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 181,19 € 25.02.2020 28.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0046/20 tonery Obchodná akadémia Lučenec 00162060 UK SERVIS - Karol Uhl 43590225 103,49 € 25.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0054/20 elektrina na marec Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 25.02.2020 11.03.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0041/20 perá s logom Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Pc micro - Ing. Ján Wittenberger 32830254 190,80 € 20.02.2020 25.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0042/20 vodné, stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 379,88 € 20.02.2020 28.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »