Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0173/20 batéria do notebooku - výmena Obchodná akadémia Lučenec 00162060 eMstore 50158040 30,43 € 19.10.2020 28.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0174/20 hygienické potreby, rukavice, zásobník Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 176,84 € 19.10.2020 28.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0172/20 oprava školského nábytku Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Zsolt Tolmácsi-TOLMI 32617861 78,00 € 15.10.2020 26.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0171/20 čistiace a ochranné prostriedky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 101,02 € 14.10.2020 26.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0167/20 servisný zásah Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 28,80 € 09.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0170/20 kontrola komínov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Kominárstvo, Jozef Krnáč 32615981 60,00 € 08.10.2020 16.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0169/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 36,48 € 07.10.2020 16.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0159/20 koberec Obchodná akadémia Lučenec 00162060 INTERIER INVEST 36190381 113,20 € 06.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0166/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 05.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0162/20 odborná prehliadka plynových zariadení Obchodná akadémia Lučenec 00162060 PROGAS ŠIMEK 45647275 493,49 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0161/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0156/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0155/20 plyn na október Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.10.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0168/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 22,52 € 01.10.2020 16.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0160/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 30.09.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0163/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 2 277,60 € 30.09.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0165/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 30.09.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0179/20 vyúčtovanie elektriny za september Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -30,58 € 30.09.2020 10.11.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0157/20 atramentová tlačiareň EPSON Obchodná akadémia Lučenec 00162060 alza.sk 36562939 251,50 € 29.09.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0164/20 elektrina na október Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 25.09.2020 15.10.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »