Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0037/20 tričko s logom Obchodná akadémia Lučenec 00162060 RETEX 36835676 39,84 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0038/20 tlačiareň HO Color LasserJet Pro MFP M181fw Obchodná akadémia Lučenec 00162060 alza.sk 36562939 271,38 € 14.02.2020 20.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0036/20 pracovné odevy a obuv Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Pracovné odevy ZIGO 43909159 213,73 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0034/20 dataprojektory BENQ MU613 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 MakroFoto 45890714 1 392,00 € 06.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0032/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 05.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0033/20 zákonník práce Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Poradca 36371271 6,60 € 05.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0030/20 služby PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 03.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0031/20 materiál na údržbu - zásuvky a kábel Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 87,49 € 03.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0023/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0028/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,50 € 01.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0022/20 plyn na február Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0029/20 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 22,64 € 01.02.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0039/20 vyúčtovanie elektriny za január Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 118,63 € 31.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0026/20 služby v oblasti CO Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 31.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0024/20 nákup stravných lístkov Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 635,22 € 31.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0035/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0027/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 26,54 € 30.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0020/20 tonery Obchodná akadémia Lučenec 00162060 BOB - Ing. Pavel Brusnický 46483942 111,84 € 28.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0025/20 elektrina na február Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 28.01.2020 18.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0021/20 predplatné ŠKOLA 2020 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 JurisDat 11821973 25,00 € 23.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »