Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/20 update aSc Agenda Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ASC 31361161 79,00 € 27.08.2020 31.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0136/20 webhosting pre doménu oalc.sk Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Kde je Software 36730947 77,76 € 26.08.2020 03.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0138/20 elektrina na september Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 26.08.2020 16.09.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0132/20 tvárový štít Obchodná akadémia Lučenec 00162060 i2-industrial innovations, s.r.o. 510006880 107,10 € 24.08.2020 28.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0131/20 zásobníky, utierky a mydlo Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 300,61 € 24.08.2020 28.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0129/20 stojan na dezinfekciu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Plotbase 45674515 199,87 € 20.08.2020 28.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0133/20 vodné ,stočné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 147,42 € 20.08.2020 31.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0130/20 papier, kancelárske a školské potreby Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 170,09 € 19.08.2020 28.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0127/20 služby mobilného operátora, parkovné Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 4,30 € 06.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0126/20 čistiace a ochranné prostriedky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 KAMIKO-HYGIENE 45965340 106,16 € 05.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0121/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 03.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0123/20 stravné lístky na august Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 925,40 € 03.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0122/20 plyn na august Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 03.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0125/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,33 € 01.08.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0128/20 služby v oblasti OOÚ Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NCRC Ing. Jozef Nosáľ 46199004 24,00 € 31.07.2020 28.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0135/20 vyúčtovanie elektriny za júl Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 -159,25 € 31.07.2020 31.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0124/20 elektrina na august Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 335,24 € 27.07.2020 18.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0118/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 14,09 € 15.07.2020 03.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0119/20 školské tlačivá Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 165,24 € 14.07.2020 03.08.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0115/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 05.07.2020 11.07.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »