Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/20 školské tlačivá Obchodná akadémia Lučenec 00162060 ŠEVT 31331131 30,80 € 22.01.2020 25.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0019/20 BenQ Projektor MU 641 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 MakroFoto 45890714 742,19 € 21.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0015/20 mobilný telefón + puzdro Obchodná akadémia Lučenec 00162060 NAY 35739487 258,99 € 17.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0018/20 notebooky Dell Vostro 9 ks Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Euroline computer 36395994 6 120,00 € 17.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0017/20 lyžiarske lístky pre žiakov na LK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Tále 36028631 1 560,00 € 15.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0006/20 ubytovacie a stravovacie služby pre pedagógov a lekára počas LK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 IK GRADE 36622915 888,00 € 11.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0005/20 ubytovacie a stravovacie služby pre žiakov počas LK Obchodná akadémia Lučenec 00162060 IK GRADE 36622915 4 329,00 € 11.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0004/20 ochranné prac, prostriedky a lepidlo Obchodná akadémia Lučenec 00162060 RETRO LC 0045512205 97,91 € 10.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0009/20 SSD disky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DATEX 47748001 114,00 € 08.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0014/20 služby mobilného operátora Obchodná akadémia Lučenec 00162060 O2 Slovakia 00162060 1,90 € 06.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0013/20 prenájom rohoží Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Lindström 35742364 33,50 € 06.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0016/20 stravné lístky Obchodná akadémia Lučenec 00162060 DOXX-Stravné lístky 36391000 1 529,59 € 03.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0002/20 služby v oblasti PO a BOZP Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ladislav Kanaba 40616495 60,00 € 02.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0001/20 ochrana objektu Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13,08 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0011/20 elektrina na január Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 349,81 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0010/20 vyúčtovanie elektriny za december 2019 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Magna Energia 35743565 37,11 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0012/20 služby pevnej siete Obchodná akadémia Lučenec 00162060 Slovak Telekom 35763469 31,48 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0003/20 plyn na január Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 729,60 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0008/20 pranie Obchodná akadémia Lučenec 00162060 TOTAL CLEANING 46936149 12,00 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
DFB0007/20 Dobropis - vyúčtovanie plynu za rok 2019 Obchodná akadémia Lučenec 00162060 A.En.Slovensko 36399604 -507,24 € 01.01.2020 11.02.2020 Ing. Viera Šarkanová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6