| DFB0132/25 |
sklenárske práce |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Miroslav Kopec-SKLO |
46601121 |
|
238,72 € |
18.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0055/25 |
príspevok |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
18.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0133/25 |
služby - zber odpadov |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
18.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
toner |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Datex RS |
47190396 |
|
19,00 € |
13.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0054/25 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Datex RS |
47190396 |
|
19,00 € |
12.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0130/25 |
cloudové služby 07/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Sanding spol. s r. o. |
35777061 |
|
99,58 € |
11.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0053/25 |
darčekové poukážky Tesco |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
TESCO STORES SR a.s. |
31321828 |
|
1 380,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0128/25 |
revízia výťahu III.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Marian Lassak |
30508525 |
|
23,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
Tesco poukážky - SF |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
TESCO STORES SR a.s. |
31321828 |
|
1 380,00 € |
06.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0052/25 |
výmena izolačného skla |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Miroslav Kopec-SKLO |
46601121 |
|
240,00 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0127/25 |
učebnice |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
31333176 |
|
149,00 € |
05.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
MobTel 07/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
42,44 € |
03.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0051/25 |
učebnice MŠSR |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
31333176 |
|
149,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0123/25 |
služby BOZP, OPP 08/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
služby OOÚ,COO 08/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
plyn 08/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 997,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
vyúčt. elektriny 07/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-423,94 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
služby BOZP, OPP 07/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
služby OOÚ,COO 07/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
revízia plynových kotlov |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
JS - SYSTEM s.r.o. |
36646989 |
|
1 219,30 € |
30.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
