Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/25 kancelárske potreby Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Balex 36020427 73,00 € 23.06.2025 24.06.2025 Riaditeľ Objednávka
0041/25 revízia komína Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Branislav Borovička Kominárske služby 45366021 73,80 € 23.06.2025 24.06.2025 Riaditeľ Objednávka
0038/25 dochádzkový systém Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 ASC Bratislava 31361161 488,31 € 17.06.2025 19.06.2025 Riaditeľ Objednávka
DFB0087/25 revízia výťahu II.Q2025 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Marian Lassak 30508525 35,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0086/25 toner Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Datex RS 47190396 12,00 € 06.06.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0090/25 cloudové služby 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Sanding spol. s r. o. 35777061 99,58 € 06.06.2025 19.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0092/25 inzercia GZ/GH č.10/2025 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Mesto Rim.Sobota 00319031 7,70 € 04.06.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0084/25 MobTel 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 42,44 € 02.06.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0083/25 plyn 06/2025 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 997,00 € 01.06.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0089/25 služby OOÚ,COO 05/2025 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 55,35 € 31.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0088/25 služby BOZP, OPP 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 NCRC, Ing. Nosáľ Revúca 46199004 30,75 € 31.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
0037/25 toner do tlačiarne Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Datex RS 47190396 12,00 € 30.05.2025 06.06.2025 Riaditeľ Objednávka
DFS0006/25 prísp.SF-obedy zamestnancov 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Lamata s.r.o. 36055964 176,00 € 30.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0082/25 obedy zamestnancov 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Lamata s.r.o. 36055964 1 760,00 € 30.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0081/25 obedy žiakov 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Lamata s.r.o. 36055964 1 832,60 € 30.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0080/25 obedy žiakov 05/25 Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Lamata s.r.o. 36055964 160,00 € 30.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0085/25 Účtovné súvzťažnosti v samospráve Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Regionálne vzdelávacie centrum 31937306 49,00 € 29.05.2025 12.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
DFB0079/25 materiál na údržbu, dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 GADO s.r.o. 53112636 89,10 € 28.05.2025 02.06.2025 Andrea Cibuľová Faktúra
0036/25 publikácia "Účtovné súvzťažnosti" Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 Regionálne vzdelávacie centrum 31937306 49,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Riaditeľ Objednávka
0035/25 čistiace prostriedky a materiál na údržbu Obchodná akadémia Rimavská Sobota 00162108 GADO s.r.o. 53112636 89,10 € 23.05.2025 28.05.2025 Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 »