| DFB0119/25 |
vodné,stočné II.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 095,26 € |
21.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
nájom nádoby 1100l |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Brantner Gemer |
36021211 |
|
36,90 € |
09.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
vyúčtovanie plynu II.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-6 210,55 € |
09.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
cloudové služby 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Sanding spol. s r. o. |
35777061 |
|
99,58 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
učebnice |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
preskoly.sk. s.r.o. |
51692881 |
|
68,92 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
elektrina 07-08/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 028,70 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
toaletný papier |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
392,62 € |
07.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
MobTel 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
42,44 € |
02.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
plyn 07/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 997,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
vyúčt. elektriny 05/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-254,03 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
aSc Dochádzka |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
ASC Bratislava |
31361161 |
|
488,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
služby BOZP, OPP 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby OOÚ,COO 06/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Tork toal. papier |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
|
392,62 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0050/25 |
Erasmus+ - Rijeka Chorvátsko (pobyt, organizácia) |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Európai tréning és edukációs hálózat |
18979646-1-43 |
|
24 750,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0117/25 |
vyúčt. elektriny 06/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-330,11 € |
30.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
učebnice Ekonómia |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Expol pedagogika s.r.o. |
35711302 |
|
535,00 € |
27.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
obedy žiakov 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
30,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
prísp.SF-obedy zamestnancov 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
172,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
obedy žiakov 06/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 109,08 € |
26.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
