| DFB0087/25 |
revízia výťahu II.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Marian Lassak |
30508525 |
|
35,00 € |
06.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
toner |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Datex RS |
47190396 |
|
12,00 € |
06.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia GZ/GH č.10/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Mesto Rim.Sobota |
00319031 |
|
7,70 € |
04.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
MobTel 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
42,44 € |
02.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
plyn 06/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 997,00 € |
01.06.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby OOÚ,COO 05/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
služby BOZP, OPP 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
prísp.SF-obedy zamestnancov 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
176,00 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
obedy zamestnancov 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 760,00 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
obedy žiakov 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 832,60 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
obedy žiakov 05/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
160,00 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0037/25 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Datex RS |
47190396 |
|
12,00 € |
30.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0085/25 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31937306 |
|
49,00 € |
29.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
materiál na údržbu, dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
GADO s.r.o. |
53112636 |
|
89,10 € |
28.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0036/25 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti" |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31937306 |
|
49,00 € |
26.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0035/25 |
čistiace prostriedky a materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
GADO s.r.o. |
53112636 |
|
89,10 € |
23.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0034/25 |
inzerát |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Mesto Rim.Sobota |
00319031 |
|
13,00 € |
14.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0078/25 |
revízia športového náradia |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
250,00 € |
13.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
cloudové služby 04/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Sanding spol. s r. o. |
35777061 |
|
99,58 € |
12.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| 0033/25 |
odborná kontrola športového náradia |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
|
289,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
