| DFB0066/25 |
vodné,stočné I.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
StVPS - Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 936,77 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
vyúčtovanie plyn I.Q 2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11 316,26 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
cloudové služby 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Sanding spol. s r. o. |
35777061 |
|
94,71 € |
07.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
MobTel 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
42,44 € |
02.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
elektrina II.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 013,38 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
plyn 04/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 997,00 € |
01.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
prísp.SF-obedy zamestnancov 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
137,50 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
obedy žiakov 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
150,00 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
obedy žiakov 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 585,08 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
obedy zamestnancov 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 375,00 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
služby OOÚ,COO 03/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
služby BOZP, OPP 03/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
občerstvenie - Deň učiteľov |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Retama s.r.o. |
46630716 |
|
200,00 € |
28.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
revízia bleskozvodov-uzemnenie |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Elektrokomplex s.r.o. |
36042749 |
|
333,45 € |
28.03.2025 |
|
|
13.04.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
revízia výťahu I.Q2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Marian Lassak |
30508525 |
|
35,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
set výukových obrazov |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Bareti, s.r.o. |
55671705 |
|
390,00 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
smútočná vlajka |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MEKKO s.r.o. |
36795186 |
|
25,00 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nájom nádoby 1100l |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Brantner Gemer |
36021211 |
|
73,80 € |
14.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
cloudové služby 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Sanding spol. s r. o. |
35777061 |
|
94,71 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
MobTel 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
42,44 € |
02.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
plyn 03/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 997,00 € |
01.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
prísp.SF-obedy zamestnancov 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
154,50 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
obedy žiakov 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
210,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
obedy žiakov 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
2 013,48 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
obedy zamestnancov 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Lamata s.r.o. |
36055964 |
|
1 545,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
služby OOÚ,COO 02/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
55,35 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
služby BOZP, OPP 02/25 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
NCRC, Ing. Nosáľ Revúca |
46199004 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
vyúčt. elektriny 02/2025 |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
241,38 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
inzercia |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Petit Press |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
kancelársky materiál - SIP |
Obchodná akadémia Rimavská Sobota |
00162108 |
Balex |
36020427 |
|
199,99 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Andrea Cibuľová |
|
Faktúra |
