Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0295/19 čistiace prostriedky a doplnenie inventára ŠJ Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 192,87 € 20.12.2019 27.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0296/19 kancelársky papier, čistiace potreby Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec 32607539 79,75 € 20.12.2019 27.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0159/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 GM plus, s.r.o., Jesenského 1, Detva 36047651 328,91 € 20.12.2019 03.01.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0161/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec 46587705 1 692,54 € 20.12.2019 03.01.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0160/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 PAKRAN, Pavel Krpčiar 43195741 569,84 € 20.12.2019 03.01.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0290/19 čistiace prostriedky Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 47,32 € 19.12.2019 20.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0291/19 kancelársky papier, kancelársky materiál Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec 32607539 191,51 € 19.12.2019 20.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0292/19 tonery a materiál k VT Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 DATEX LC s.r.o. 47748001 195,72 € 19.12.2019 20.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0158/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 PAKRAN, Pavel Krpčiar 43195741 1 052,74 € 18.12.2019 20.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
0065/19 obed vianočný Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Miroslav Adamčák Reštarurácia Dvor u Jozefa 34682392 800,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFJ0157/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 21,74 € 16.12.2019 18.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0285/19 mesačný poplatok OOÚ - DECEMBER 2019 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 46199004 24,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0289/19 vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 51,90 € 10.12.2019 18.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0294/19 vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava 31352782 34,80 € 10.12.2019 27.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0153/19 revízia plynových zariadení a rozvodu zariadení plynu Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Igor Račko, Poltár 14178320 70,00 € 09.12.2019 13.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0278/19 vyúčtovanie predplatného Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Komensky, s.r.o., Košice 43908977 198,72 € 09.12.2019 13.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
0064/19 revízia plynových zariadení a rozvodu PZ Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Igor Račko, Poltár 14178320 70,00 € 09.12.2019 17.12.2019 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFJ0156/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 84,85 € 09.12.2019 18.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0155/19 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 182,30 € 09.12.2019 18.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
DFB0276/19 reklamné predmety s logom školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETEX, s.r.o. 36835676 648,61 € 05.12.2019 13.12.2019 Eva Gregušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »