Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0111/20 čistiace prostriedky, ochranné rukavice - COVID 19 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 105,90 € 26.06.2020 01.07.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0112/20 kancelársky papier, kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec 32607539 80,71 € 25.06.2020 01.07.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0110/20 školské časopisy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 36,70 € 19.06.2020 22.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0109/20 telefónny aparát - 4 ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 DATEX LC s.r.o. 47748001 82,00 € 15.06.2020 22.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0106/20 ASC agenda 2021 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava 31361161 219,00 € 10.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0108/20 papierové utierky, sáčky, kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec 36642321 308,53 € 10.06.2020 19.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0105/20 stravné lístky - ceniny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 10 764,88 € 05.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
0021/20 papierové utierky, sáčky, kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec 36642321 308,53 € 05.06.2020 18.06.2020 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0103/20 telefónne poplatky - mobil Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,75 € 03.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
0022/20 telefónny prístroj Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 DATEX LC s.r.o. 47748001 82,00 € 03.06.2020 18.06.2020 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
0020/20 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava 31361161 219,00 € 01.06.2020 16.06.2020 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0107/20 poplatok - OOÚ Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 46199004 24,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0104/20 telefónne poplatky - pevná linka Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 58,61 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0102/20 časopis Geografia Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, Bratislava 46724605 10,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0100/20 nadlimit priestoru na mailserveri školského mailu Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 WebHouse, s.r.o. Trnava 36743852 15,12 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0101/20 mesačná záloha - elektrina Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 035,15 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0092/20 preplatok elektrickej energie 4/2020 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -433,73 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0095/20 kancelársky papier Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec 32607539 29,90 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0097/20 práca technika BOZP a PO Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Mgr. Ladislav Kanaba 40616495 65,00 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
DFB0094/20 mesačná záloha - plyn Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 A. En. Slovensko s.r.o. 36399604 2 096,40 € 01.06.2020 17.06.2020 Eva Gregušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »