Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0013/24 čistiace prostriedky a materiál Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 445,41 € 26.01.2024 09.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFB0015/24 zmetáky s príslušenstvom a odpadové vrecia Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 LEONESS s.r.o. 46173641 74,56 € 24.01.2024 07.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
0005/24 Digitálne piano 2 ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ms-Augustinium, s.r.o. 47219670 1 290,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0008/24 mesačná záloha - plyn 1/2024 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 634,00 € 22.01.2024 08.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFB0011/24 Prednášková činnosť - Rozvojový projekt - Mikroregión Podmedvešie, Pastierske tradície, Po stopách našich predkov Kurultaj Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Asociácia Hornozemská Dalia 42156785 192,24 € 22.01.2024 09.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0009/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 78,48 € 22.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0008/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 419,18 € 22.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFB0010/24 mesačná záloha - plyn 1/2024 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 114,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0007/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec 46587705 824,10 € 19.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFB0009/24 tlač informačných letákov - propagácia školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 EX-MUSIC spol. s r.o. 36026018 30,00 € 17.01.2024 08.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
0003/24 Zmeták 5ks, rukoväť so závitom 5ks, vrecia 9x25ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 LEONESS s.r.o. 46173641 74,56 € 15.01.2024 29.01.2024 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
0004/24 Odborná literatúra k prednáške a prednáška "Mikroregión Podmedvešie, Pastierske tradície, Po stopách našich predkov "Kurultaj" - dňa 18.1.2024 - Rozvojový projekt 2023 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Asociácia Hornozemská Dalia 42156785 192,24 € 15.01.2024 29.01.2024 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFJ0006/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 124,93 € 15.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0005/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 486,67 € 15.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0004/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 PAKRAN, Pavel Krpčiar 43195741 627,68 € 15.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFB0012/24 stravovanie a ubytovanie žiakov počas LVK 8.-12.1.2024 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 CK AZAD s.r.o. 43792138 6 600,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0003/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 193,12 € 10.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0002/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 807,90 € 08.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0001/24 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 41,88 € 08.01.2024 10.02.2024 Eva Gregušová Faktúra
0002/24 Tlač informačných letákov - nábor šk. r. 2024/2025 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 EX-MUSIC spol. s r.o. 36026018 30,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
1 2 »