Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0110/21 papierové utierky - Covid 19 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 137,50 € 07.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0112/21 predĺženie licencie ASC Agendy na šk. r. 2021/2022 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava 31361161 279,00 € 07.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0113/21 telefónne poplatky - mobil Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2,75 € 04.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0108/21 papierové utierky - Covid 19 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 RETRO LC s.r.o. Lučenec 0045512205 137,50 € 03.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0109/21 materiál k VT, na opravy VT, tonery a oprava VT Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 DATEX LC s.r.o. 47748001 283,01 € 03.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0114/21 práca technika BOZP a PO Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Mgr. Ladislav Kanaba 40616495 65,00 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0111/21 telefónne poplatky - pevná linka Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 35763469 58,48 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0105/21 zrážková voda Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006 657,66 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0107/21 preplatok elektrickej energie 04/2021 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -258,31 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0106/21 mesačná záloha - elektrina Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 994,86 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0103/21 mesačná záloha - plyn Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 A. En. Slovensko s.r.o. 36399604 114,00 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0102/21 mesačná záloha - plyn Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 A. En. Slovensko s.r.o. 36399604 1 878,00 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0104/21 služby CO Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Ing. Milan Hric 47025883 20,00 € 01.06.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
0030/21 predĺženie licencie ASC Agendy na šk. r. 2021/2022 Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava 31361161 279,00 € 01.06.2021 15.06.2021 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0101/21 poštovné Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 310,80 € 31.05.2021 02.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFB0099/21 kancelársky papier, kancelárske potreby Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec 32607539 193,67 € 25.05.2021 31.05.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0006/21 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 103,58 € 24.05.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0005/21 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 16,19 € 24.05.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0004/21 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 235,35 € 24.05.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0008/21 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 AG FOODS SK s.r.o. Pezinok 34144579 90,18 € 24.05.2021 14.06.2021 Eva Gregušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »