| DFB0111/20 |
čistiace prostriedky, ochranné rukavice - COVID 19 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
0045512205 |
|
105,90 € |
26.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
kancelársky papier, kancelárske potreby |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec |
32607539 |
|
80,71 € |
25.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
školské časopisy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 |
|
36,70 € |
19.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
telefónny aparát - 4 ks |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
DATEX LC s.r.o. |
47748001 |
|
82,00 € |
15.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
ASC agenda 2021 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava |
31361161 |
|
219,00 € |
10.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
papierové utierky, sáčky, kancelárske potreby |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec |
36642321 |
|
308,53 € |
10.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
stravné lístky - ceniny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
10 764,88 € |
05.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0021/20 |
papierové utierky, sáčky, kancelárske potreby |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec |
36642321 |
|
308,53 € |
05.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0103/20 |
telefónne poplatky - mobil |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,75 € |
03.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0022/20 |
telefónny prístroj |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
DATEX LC s.r.o. |
47748001 |
|
82,00 € |
03.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0020/20 |
|
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava |
31361161 |
|
219,00 € |
01.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0107/20 |
poplatok - OOÚ |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
58,61 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
časopis Geografia |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, Bratislava |
46724605 |
|
10,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
nadlimit priestoru na mailserveri školského mailu |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
WebHouse, s.r.o. Trnava |
36743852 |
|
15,12 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
mesačná záloha - elektrina |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,15 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
preplatok elektrickej energie 4/2020 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-433,73 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
kancelársky papier |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec |
32607539 |
|
29,90 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
práca technika BOZP a PO |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Mgr. Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
65,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
mesačná záloha - plyn |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
A. En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
2 096,40 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
