| DFB0194/25 |
dataprojektor Mitsubishi 2 ks |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
audio services s.r.o. |
36044920 |
|
258,30 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec |
46587705 |
|
432,99 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec |
46587705 |
|
614,79 € |
20.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
PAKRAN, Pavel Krpčiar |
43195741 |
|
749,65 € |
18.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Rolety 4 ks na strešné okná do učebne SPV - výmena |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Cardinal s.r.o. |
46216413 |
|
180,38 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Projektor Mitsubishi 2 ks |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
audio services s.r.o. |
36044920 |
|
258,30 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0191/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Obec Veľký Blh |
00319198 |
|
101,95 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Obec Gemerská Hôrka |
00328219 |
|
101,96 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
rolety na strešné okná do učebne SPV - 4 ks |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Cardinal s.r.o. |
46216413 |
|
180,40 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0192/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
734,15 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Základná škola s materskou školou |
37833251 |
|
101,96 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Obec Silica |
00328782 |
|
101,95 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Základná škola s materskou školou |
45025274 |
|
101,95 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Papierové stravenky, papierenský a kancelársky materiál pre školskú jedáleň |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec |
36642321 |
|
377,45 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
ASC Agenda na šk. r. 2025/2026 - aktualizácia |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava |
31361161 |
|
664,00 € |
05.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
147,19 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
101,11 € |
05.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,75 € |
04.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Mesto Fiľakovo |
00316075 |
|
88,37 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Poistenie - Erasmus+ - Sicília |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. |
35897741 |
|
270,13 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
