Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0194/25 dataprojektor Mitsubishi 2 ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 audio services s.r.o. 36044920 258,30 € 23.06.2025 02.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0125/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec 46587705 432,99 € 20.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0124/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec 46587705 614,79 € 20.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0123/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 PAKRAN, Pavel Krpčiar 43195741 749,65 € 18.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0193/25 Rolety 4 ks na strešné okná do učebne SPV - výmena Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Cardinal s.r.o. 46216413 180,38 € 16.06.2025 02.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
0044/25 Projektor Mitsubishi 2 ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 audio services s.r.o. 36044920 258,30 € 13.06.2025 01.07.2025 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0191/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Obec Veľký Blh 00319198 101,95 € 10.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0190/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Obec Gemerská Hôrka 00328219 101,96 € 10.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
0043/25 rolety na strešné okná do učebne SPV - 4 ks Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Cardinal s.r.o. 46216413 180,40 € 09.06.2025 24.06.2025 Mgr. Ondrej Nociar Riaditeľ Objednávka
DFB0192/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Mesto Lučenec 00316181 734,15 € 09.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0189/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Základná škola s materskou školou 37833251 101,96 € 09.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0188/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Obec Silica 00328782 101,95 € 06.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0187/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Základná škola s materskou školou 45025274 101,95 € 06.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0185/25 Papierové stravenky, papierenský a kancelársky materiál pre školskú jedáleň Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ESV plus, s.r.o., T.G.Masaryka 22, Lučenec 36642321 377,45 € 06.06.2025 02.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0178/25 ASC Agenda na šk. r. 2025/2026 - aktualizácia Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava 31361161 664,00 € 05.06.2025 02.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0122/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 147,19 € 05.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0121/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 INMEDIA s.r.o. 36019208 101,11 € 05.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFJ0119/25 potraviny Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 178,75 € 04.06.2025 04.07.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0179/25 refundácia osobných nákladov cvičných pedagógov - odborná pedagogická prax žiakov školy Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 Mesto Fiľakovo 00316075 88,37 € 03.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
DFB0166/25 Poistenie - Erasmus+ - Sicília Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec 00162809 AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. 35897741 270,13 € 03.06.2025 25.06.2025 Eva Gregušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »