| DFB0110/21 |
papierové utierky - Covid 19 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
0045512205 |
|
137,50 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
predĺženie licencie ASC Agendy na šk. r. 2021/2022 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava |
31361161 |
|
279,00 € |
07.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
telefónne poplatky - mobil |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
2,75 € |
04.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
papierové utierky - Covid 19 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
0045512205 |
|
137,50 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
materiál k VT, na opravy VT, tonery a oprava VT |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
DATEX LC s.r.o. |
47748001 |
|
283,01 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
práca technika BOZP a PO |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Mgr. Ladislav Kanaba |
40616495 |
|
65,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
58,48 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
zrážková voda |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36056006 |
|
657,66 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
preplatok elektrickej energie 04/2021 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-258,31 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
mesačná záloha - elektrina |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
994,86 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
mesačná záloha - plyn |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
A. En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
114,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
mesačná záloha - plyn |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
A. En. Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
1 878,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
služby CO |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Milan Hric |
47025883 |
|
20,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0030/21 |
predĺženie licencie ASC Agendy na šk. r. 2021/2022 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
ASC Applied Sofware Consultants, Bratislava |
31361161 |
|
279,00 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0101/21 |
poštovné |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 |
|
310,80 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
kancelársky papier, kancelárske potreby |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec |
32607539 |
|
193,67 € |
25.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
103,58 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
16,19 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
235,35 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
34144579 |
|
90,18 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
