| DFB0295/19 |
čistiace prostriedky a doplnenie inventára ŠJ |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
0045512205 |
|
192,87 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
kancelársky papier, čistiace potreby |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec |
32607539 |
|
79,75 € |
20.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
GM plus, s.r.o., Jesenského 1, Detva |
36047651 |
|
328,91 € |
20.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
M FRUIT s.r.o., Zvolenská 308/10, Lučenec |
46587705 |
|
1 692,54 € |
20.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
PAKRAN, Pavel Krpčiar |
43195741 |
|
569,84 € |
20.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
čistiace prostriedky |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETRO LC s.r.o. Lučenec |
0045512205 |
|
47,32 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
kancelársky papier, kancelársky materiál |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Pavol Pocklan, Zvolenská 42, Lučenec |
32607539 |
|
191,51 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
tonery a materiál k VT |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
DATEX LC s.r.o. |
47748001 |
|
195,72 € |
19.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0158/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
PAKRAN, Pavel Krpčiar |
43195741 |
|
1 052,74 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0065/19 |
obed vianočný |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Miroslav Adamčák Reštarurácia Dvor u Jozefa |
34682392 |
|
800,00 € |
17.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0157/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
21,74 € |
16.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
mesačný poplatok OOÚ - DECEMBER 2019 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca |
46199004 |
|
24,00 € |
11.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 |
|
51,90 € |
10.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
L.K.Permanent spol. s r.o., Hattalova 12, Bratislava |
31352782 |
|
34,80 € |
10.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0153/19 |
revízia plynových zariadení a rozvodu zariadení plynu |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Igor Račko, Poltár |
14178320 |
|
70,00 € |
09.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0278/19 |
vyúčtovanie predplatného |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Komensky, s.r.o., Košice |
43908977 |
|
198,72 € |
09.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| 0064/19 |
revízia plynových zariadení a rozvodu PZ |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
Ing. Igor Račko, Poltár |
14178320 |
|
70,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Mgr. Ondrej Nociar |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0156/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
84,85 € |
09.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/19 |
potraviny |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
182,30 € |
09.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
| DFB0276/19 |
reklamné predmety s logom školy |
Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec |
00162809 |
RETEX, s.r.o. |
36835676 |
|
648,61 € |
05.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Eva Gregušová |
|
Faktúra |
