| 0036/25 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
112,60 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
302,31 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávka stravných lístkov 5/2025 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
889,00 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Mgr. Slávka Rónová |
37290771 |
|
100,35 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0225/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
66,64 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0224/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
26,80 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0220/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
29,63 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
ŠI3 oprava a údržba podláh |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
1 639,13 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0228/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,57 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0223/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
36,53 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0222/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
63,32 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0221/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
112,37 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
ŠI ŠJ internet, volania 5/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
256,72 € |
01.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0020/25 |
ŠI ŠJ plyn 6/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
01.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0019/25 |
ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 5/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EKORECYKLING Bio |
52124487 |
|
120,00 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
ŠI odvoz odpadu kontajnerom |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
871,67 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0217/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
245,73 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
ŠI BOZP, CO, PO 5/25 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
156,00 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0218/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Limas s.r.o |
48294454 |
|
494,75 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0227/25 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
78,64 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
