| 0039/22 |
Objednávka dlažby, obkladu a montáž |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
2 221,51 € |
01.07.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0040/22 |
Objednávka opravy elektrických rozvodov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LC TEAM s.r.o. |
53315031 |
|
4 546,05 € |
01.07.2022 |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0038/22 |
Objednávka stravných lístkov 6-8/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
7 050,00 € |
23.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0143/22 |
ŠI ŠJ stravne listky 6-8/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
6 926,62 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0142/22 |
ŠI odvoz a likvidácia odpadu velkoobjemového |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ICEKO s.r.o. |
30226422 |
|
292,83 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0261/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,87 € |
14.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
ŠI3 - vzdelávacie poukazy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
FIT line s.r.o. |
52190871 |
|
210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0141/22 |
ŠI3 - vzdelávacie poukazy |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
182,80 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0264/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
286,57 € |
10.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0037/22 |
Objednávka likvidácie odpadov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
150,00 € |
09.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/22 |
ŠI 8 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 980,38 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
ŠI 3 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 789,50 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0025/22 |
ŠJ teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
587,83 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
SI stravne listky 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
350,95 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0262/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
44,56 € |
08.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0036/22 |
Objednávka stravných lístkov 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
357,20 € |
07.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/22 |
SI výmena a oprava skla |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
598,80 € |
06.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0260/22 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
28,87 € |
06.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0035/22 |
Školská jedáleň Objednávka Čipov VIS |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO |
36006912 |
|
1 251,00 € |
03.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/22 |
ŠI 6 teplo 5/2022 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 480,21 € |
03.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
