Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0039/22 Objednávka dlažby, obkladu a montáž Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 2 221,51 € 01.07.2022 01.07.2022 Objednávka
0040/22 Objednávka opravy elektrických rozvodov Školský internát Banská Bystrica 00163741 LC TEAM s.r.o. 53315031 4 546,05 € 01.07.2022 06.07.2022 Objednávka
0038/22 Objednávka stravných lístkov 6-8/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 7 050,00 € 23.06.2022 23.06.2022 Objednávka
DFB0143/22 ŠI ŠJ stravne listky 6-8/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 6 926,62 € 23.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0142/22 ŠI odvoz a likvidácia odpadu velkoobjemového Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 292,83 € 14.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0261/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 28,87 € 14.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0140/22 ŠI3 - vzdelávacie poukazy Školský internát Banská Bystrica 00163741 FIT line s.r.o. 52190871 210,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0141/22 ŠI3 - vzdelávacie poukazy Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 182,80 € 13.06.2022 30.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0264/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 286,57 € 10.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0037/22 Objednávka likvidácie odpadov Školský internát Banská Bystrica 00163741 DETOX s.r.o. 31582028 150,00 € 09.06.2022 09.06.2022 Objednávka
DFB0135/22 ŠI 8 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 980,38 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0134/22 ŠI 3 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 789,50 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0025/22 ŠJ teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 587,83 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/22 SI stravne listky 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 350,95 € 08.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0262/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 44,56 € 08.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0036/22 Objednávka stravných lístkov 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 357,20 € 07.06.2022 08.06.2022 Objednávka
DFB0138/22 SI výmena a oprava skla Školský internát Banská Bystrica 00163741 EURO MONT SK s.r.o. 46206094 598,80 € 06.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0260/22 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 28,87 € 06.06.2022 04.07.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0035/22 Školská jedáleň Objednávka Čipov VIS Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO 36006912 1 251,00 € 03.06.2022 03.06.2022 Objednávka
DFB0136/22 ŠI 6 teplo 5/2022 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 480,21 € 03.06.2022 29.06.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »