| 0087/22 |
Objednávka postelí |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
9 800,00 € |
06.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0088/22 |
Objednávka postelí |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
241,96 € |
06.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0085/22 |
Objednávame si u Vás čalúnnické práce zamerané na úpravu dverí, gauča, stoličiek. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ondrej Zeleňanský - ČALÚNNICTVO ZEON |
34989951 |
|
1 250,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0086/22 |
Objednávame si u Vás vypracovanie rozpočtu. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ing. Vladimír Potančok - Projektová kancelária a spol. |
17805554 |
|
120,00 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0084/22 |
Objednávka stolových kalendárov na rok 2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
158,40 € |
01.12.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0079/22 |
Objednávka zariadení ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
998,88 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0080/22 |
Objednávka materiálu na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
997,92 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0081/22 |
Objednávka materiálu na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
943,21 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0082/22 |
Objednávka materiálu na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
912,19 € |
30.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0083/22 |
Objednávka stravovacích poukážok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
94,00 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0077/22 |
Objednávame si u Vás nasledovnú techniku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 098,98 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0078/22 |
Objednávame si u Vás techniku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/22 |
ŠI vzdelávacie poukazy - PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
399,99 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
ŠI vzdelávacie poukazy - PC a tlačiareň |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 098,98 € |
28.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0066/22 |
ŠJ interiérové vybavenie a montáž |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MP interier s.r.o. |
47048930 |
|
2 016,00 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0065/22 |
ŠJ stavebné práce súvisiace s opravou plochy pred garážami na ul. Internátna 4, Banská Bystrica |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Milan Smädo - MIS ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ |
30204330 |
|
6 714,24 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
ŠI plošinový vozík |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
356,40 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
ŠI 8 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
173,17 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
ŠI 6 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
67,86 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/22 |
ŠI 3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
73,26 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
