Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/25 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURAT, s.r.o. 31431852 112,60 € 11.06.2025 11.06.2025 Objednávka
0035/25 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 302,31 € 10.06.2025 11.06.2025 Objednávka
0033/25 Objednávka stravných lístkov 5/2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 fpoho, s.r.o 56214863 889,00 € 09.06.2025 09.06.2025 Objednávka
0034/25 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 Mgr. Slávka Rónová 37290771 100,35 € 09.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFJ0225/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 66,64 € 04.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0224/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 26,80 € 04.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0220/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 29,63 € 04.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0120/25 ŠI3 oprava a údržba podláh Školský internát Banská Bystrica 00163741 EURO MONT SK s.r.o. 46206094 1 639,13 € 03.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0228/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 13,57 € 02.06.2025 06.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0223/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 36,53 € 02.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0222/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 63,32 € 02.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0221/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 112,37 € 02.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0118/25 ŠI ŠJ internet, volania 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 256,72 € 01.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0020/25 ŠI ŠJ plyn 6/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 01.06.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0019/25 ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0125/25 ŠI odvoz odpadu kontajnerom Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 871,67 € 31.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0217/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 245,73 € 31.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0119/25 ŠI BOZP, CO, PO 5/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB - safety first, s.r.o. 56420854 156,00 € 31.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0218/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 494,75 € 30.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0227/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 78,64 € 30.05.2025 09.06.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »