Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/23 Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu BB 3/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 176,00 € 29.03.2023 30.03.2023 Objednávka
0010/23 Objednávka realizovateľnosti lokálneho zdroja FVE Školský internát Banská Bystrica 00163741 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 2 400,00 € 28.03.2023 29.03.2023 Objednávka
0009/23 Objednávka údržby náradia pre Školský internát Banská Bystrica. Školský internát Banská Bystrica 00163741 PREDOS - BB S.R.O. 36625086 285,91 € 23.03.2023 24.03.2023 Objednávka
0008/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 1 367,74 € 21.03.2023 22.03.2023 Objednávka
0007/23 Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu BB Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 672,00 € 22.02.2023 23.02.2023 Objednávka
DFB0027/23 ŠI ŠJ stravné lístky 2/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 660,24 € 22.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0006/23 Objednávka AL dverí Školský internát Banská Bystrica 00163741 EURO MONT SK s.r.o. 46206094 1 744,80 € 20.02.2023 21.02.2023 Objednávka
DFB0026/23 ŠI tlačoviny a formuláre školské Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 49,06 € 20.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/23 ŠJ služby softver Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 20.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/23 ŠI čistiace prostriedky ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 520,38 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0025/23 ŠI čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 1 132,03 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0024/23 ŠI čistenie kanalizácie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Marian Banik - SUPER TEP 10970509 144,00 € 17.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0039/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 169,42 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0037/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 673,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0036/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 52,12 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0034/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 4,66 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0033/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0031/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 113,84 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0030/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 879,11 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0040/23 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 244,07 € 15.02.2023 20.03.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 »