Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0010/20 Objednávame u Vás na základe telefonickej objednávky nákup kancelársky papapier, 1 ks toner a 1 ks odpadová nádoba pre tlačiareň ŠI Banská Bystrica v predbežnej cene cca 430,00 € s DPH nasledovne: Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 424,00 € 14.05.2020 14.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0012/20 Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu v sume 369,00 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 BBSK 37828100 369,00 € 12.05.2020 22.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0092/20 teplo a TÚV 4/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 513,70 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0091/20 teplo a TÚV 4/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 321,78 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0040/20 ŠJ - teplo a TÚV 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 185,16 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0083/20 vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 607,30 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0082/20 vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 34,86 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0086/20 pranie KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 100,22 € 06.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0084/20 teplo a TÚV 4/20 KCŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 798,07 € 04.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0088/20 zmluvný servis výťahy ŠI za 4/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 03.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0011/20 Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás teplomeru pre potreby ubytovaných repatriantov podľa priloženého preberacieho protokolu v sume 59,90 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 BBSK 37828100 59,90 € 01.05.2020 22.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBJ0034/20 ŠJ - plyn 5/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 90,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0033/20 ŠJ-elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 480,00 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0080/20 elektrika 5/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 343,62 € 01.05.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0009/20 Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku OOPP a ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, zamestnancov KC ŠI3 a dobrovoľníkov KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu Školský internát Banská Bystrica 00163741 BBSK 37828100 61,20 € 29.04.2020 09.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBJ0036/20 ŠJ - čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 162,00 € 29.04.2020 28.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0007/20 Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku OOPP a ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, zamestnancov KC ŠI3 a dobrovoľníkov KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu Školský internát Banská Bystrica 00163741 BBSK 37828100 1 770,27 € 27.04.2020 09.05.2020 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0110/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 24,06 € 24.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0108/20 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 71,73 € 24.04.2020 05.05.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »