| DFB0297/19 |
NT - vyúčtovanie preddavku predplatné 2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SLOVENSKA POSTA A.S. |
36631124 |
|
194,77 € |
31.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI8 vyúčtovanie preddavku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 625,98 € |
31.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI6 vyúčtovanie preddavku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 191,89 € |
31.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0304/19 |
NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI3 - vyúčtovanie preddavku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
9 963,67 € |
31.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0147/19 |
NT ŠJ - teplo a TÚV 12/19 - vyúčtovanie preddavku |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 809,34 € |
31.12.2019 |
|
|
12.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0426/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
1 568,33 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0141/19 |
ŠJ - vybavenie a materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
3 157,18 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0425/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
683,74 € |
20.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0285/19 |
tonery a materiál |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
1 045,20 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0420/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
241,86 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0419/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
178,75 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0291/19 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
309,40 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0283/19 |
vodné, stočné, zrážkové vody IV.Q.19 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
2 351,05 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0139/19 |
ŠJ- vodné, stočné IV.Q.2019 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
714,42 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DDSJ0020/19 |
ŠJ - strava 12/19 zamestnanci ŠJŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ŠJ Školského Internátu |
00163741 |
|
252,15 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DDSJ0019/19 |
strava 12/19 zamestnanci ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ŠJ Školského Internátu |
00163741 |
|
410,00 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
181,19 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0288/19 |
údržbársky materiál ŠI - dvere |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
1 643,62 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
projektové a rozpočtové práce Rekonštrukcia ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ing. Emília Lenárová |
40147231 |
|
850,00 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0140/19 |
ŠJ-vyúčtovanie preddavku tonery |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
591,70 € |
19.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
