Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/20 koberec ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 111,42 € 28.07.2020 31.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0146/20 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 360,55 € 07.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0014/20 SF príspevok na stravné lístky 6/20 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 26,00 € 07.07.2020 31.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0013/20 SF príspevok na stravné lístky 6/20 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 140,60 € 07.07.2020 31.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0141/20 vodné, stočné, zrážkové vody 6/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 264,26 € 06.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0140/20 vodné, stočné, zrážkové vody 6/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 121,50 € 06.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0063/20 ŠJ- zrážkové vody II.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 96,68 € 06.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0144/20 teplo a TÚV 6/20 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 762,67 € 03.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0143/20 teplo a TÚV 6/20 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 106,15 € 03.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0142/20 teplo a TÚV 6/20 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 916,66 € 03.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0066/20 ŠJ - teplo a TÚV 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 641,28 € 03.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0138/20 EKS - stravné poukážky a poplatok za služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 998,00 € 02.07.2020 31.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0061/20 ŠJ - stravné lístky Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 000,00 € 02.07.2020 31.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0139/20 telefón a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 220,09 € 01.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0062/20 ŠJ - telefón a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 20,80 € 01.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0059/20 ŠJ-elektrika 7/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 652,82 € 01.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0058/20 ŠJ - plyn 7/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 90,00 € 01.07.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0145/20 servis PC a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0067/20 ŠJ - zmluvný servis PC a net 6/20 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0135/20 elektrika 7/2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 646,46 € 30.06.2020 30.07.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »