| DFB0332/21 |
ŠI3 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 499,31 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0058/21 |
ŠI4 ŠJ vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 533,43 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
ŠI6 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 478,50 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
ŠI8 vyúčtovanie spotreby teplo a TUV 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 599,55 € |
31.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0101/21 |
Objednávka zámočníckeho materiálu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
4 671,00 € |
27.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0099/21 |
Objednávka maľovania |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Róbert Halič |
40090931 |
|
4 970,25 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0100/21 |
Objednávka podlahovej krytiny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ANIS BB s.r.o. |
36633925 |
|
2 243,15 € |
22.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/21 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ANIS BB s.r.o. |
36633925 |
|
2 243,15 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
ŠI 3 maľovanie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Róbert Halič |
40090931 |
|
4 970,25 € |
22.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0323/21 |
ŠI Internátna 8 vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 477,45 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
ŠI Internátna 4 vodné stočné 4Q2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
353,17 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0098/21 |
Objednávka benefičných poukážok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
4 050,00 € |
17.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
15 206,40 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
37 648,80 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0313/21 |
ŠI interiérové vybavenie nábytok |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
28 173,60 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
ŠI služby rozpočtára |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
JSA Desing s.r.o. |
36799297 |
|
120,00 € |
17.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DSFC0001/21 |
ŠI a ŠJ SF benefičné poukážky na regeneráciu pracovnej sily 2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
4 050,00 € |
17.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0096/21 |
Objednávka materiálu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
248,86 € |
16.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0097/21 |
Objednávka spracovania rozpočtu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
JSA Desing s.r.o. |
36799297 |
|
120,00 € |
16.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/21 |
ŠI 3 vodné stočné 12/2021 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 045,53 € |
16.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
