| 0027/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Iron Company, s.r.o. |
47983248 |
|
36 782,61 € |
20.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0098/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
METRO CASH § CARRY |
35772841 |
|
191,59 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0097/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
55,71 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0096/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
14,99 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0095/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
61,03 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0093/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,27 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0091/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Farmi z farmy s.r.o. r.s.p. |
56632100 |
|
7,20 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
ŠI oprava poruchy na vodovodnej prípojke - vyjadrenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OTNS, a.s. |
46881239 |
|
39,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
ŠI oprava poruchy na vodovodnej prípojke - vyjadrenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SLOVANET a.s. |
35765143 |
|
40,00 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
694,20 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
78,72 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0094/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,47 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
ŠI havarijné poistenie a PZP za rok 2026 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja |
37828100 |
|
535,33 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0092/26 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
368,70 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0011/26 |
ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
ŠI Administratívne poplatky k žiadosť o informácie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SPP -distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
ŠI8 teplo 3/26 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
5 509,71 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
ŠI6 teplo 3/26 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
4 154,82 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
ŠI ŠJ teplo 3/26 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 548,88 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
ŠI3 teplo 3/26 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
7 511,57 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
