| 0011/23 |
Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu BB 3/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
1 176,00 € |
29.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0010/23 |
Objednávka realizovateľnosti lokálneho zdroja FVE |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ECO-LOGIC s.r.o. |
45401454 |
|
2 400,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0009/23 |
Objednávka údržby náradia pre Školský internát Banská Bystrica. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PREDOS - BB S.R.O. |
36625086 |
|
285,91 € |
23.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0008/23 |
|
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
1 367,74 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0007/23 |
Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu BB |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
672,00 € |
22.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/23 |
ŠI ŠJ stravné lístky 2/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
660,24 € |
22.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0006/23 |
Objednávka AL dverí |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
EURO MONT SK s.r.o. |
46206094 |
|
1 744,80 € |
20.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/23 |
ŠI tlačoviny a formuláre školské |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
49,06 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0008/23 |
ŠJ služby softver |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
20.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0007/23 |
ŠI čistiace prostriedky ŠJ |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
520,38 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
ŠI čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 132,03 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
ŠI čistenie kanalizácie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Marian Banik - SUPER TEP |
10970509 |
|
144,00 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
169,42 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
673,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
52,12 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
4,66 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
10,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
113,84 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
879,11 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
244,07 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
