| DFB0147/20 |
koberec ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
111,42 € |
28.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
360,55 € |
07.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFS0014/20 |
SF príspevok na stravné lístky 6/20 zamestnanci ŠJŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Školský internát BB |
00163741 |
|
26,00 € |
07.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFS0013/20 |
SF príspevok na stravné lístky 6/20 zamestnanci ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Školský internát BB |
00163741 |
|
140,60 € |
07.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 6/20 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
264,26 € |
06.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 6/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
121,50 € |
06.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0063/20 |
ŠJ- zrážkové vody II.Q.2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
96,68 € |
06.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
teplo a TÚV 6/20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 762,67 € |
03.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
teplo a TÚV 6/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 106,15 € |
03.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
teplo a TÚV 6/20 ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 916,66 € |
03.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0066/20 |
ŠJ - teplo a TÚV 6/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
641,28 € |
03.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
EKS - stravné poukážky a poplatok za služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
1 998,00 € |
02.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0061/20 |
ŠJ - stravné lístky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
2 000,00 € |
02.07.2020 |
|
|
31.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
telefón a net 6/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
220,09 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0062/20 |
ŠJ - telefón a net 6/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,80 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0059/20 |
ŠJ-elektrika 7/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
652,82 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0058/20 |
ŠJ - plyn 7/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
90,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
servis PC a net 6/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
90,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0067/20 |
ŠJ - zmluvný servis PC a net 6/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
elektrika 7/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 646,46 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
