Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/24 Znalecký posudok Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Marián Saksa 35988231 400,00 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka
0020/24 Znalecký posudok Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Marián Saksa 35988231 150,00 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka
0021/24 Znalecký posudok Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Marián Saksa 35988231 300,00 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka
0022/24 Znalecký posudok Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Marián Saksa 35988231 220,00 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka
DFB0090/24 ŠI výpočtová technika Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 286,54 € 16.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0094/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Domäsko s.r.o. 31719236 130,96 € 15.04.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/24 ŠI3 oprava budovy - výmeny sprchovacej vaničky Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 294,94 € 12.04.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0090/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 46,97 € 12.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0089/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 346,07 € 10.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0017/24 Objednávka stravných lístkov 3/2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 504,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Objednávka
0018/24 Objednávka výmena sprchovej vaničky bunka č. 521. Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 294,94 € 05.04.2024 06.04.2024 Objednávka
DFB0083/24 ŠI ŠJ stravné lístky 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 503,70 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0016/24 ŠI ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 05.04.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0087/24 ŠI3 teplo 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 7 476,10 € 05.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0086/24 ŠI ŠJ teplo 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 429,66 € 05.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0085/24 ŠI6 teplo 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 953,11 € 05.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0084/24 ŠI8 teplo 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 025,70 € 05.04.2024 20.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0073/24 ŠI ŠJ elektrika 4/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 363,06 € 01.04.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0070/24 ŠI elektrika 4/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 396,08 € 01.04.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0081/24 ŠI ŠJ internet, volania 3/24 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 219,11 € 01.04.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »