Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0297/19 NT - vyúčtovanie preddavku predplatné 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SLOVENSKA POSTA A.S. 36631124 194,77 € 31.12.2019 08.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0306/19 NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI8 vyúčtovanie preddavku Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 625,98 € 31.12.2019 12.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0305/19 NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI6 vyúčtovanie preddavku Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 191,89 € 31.12.2019 12.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0304/19 NT- teplo a TÚV 12/19 ŠI3 - vyúčtovanie preddavku Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 9 963,67 € 31.12.2019 12.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0147/19 NT ŠJ - teplo a TÚV 12/19 - vyúčtovanie preddavku Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 809,34 € 31.12.2019 12.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0426/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 1 568,33 € 20.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0141/19 ŠJ - vybavenie a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 3 157,18 € 20.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0425/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 683,74 € 20.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0285/19 tonery a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 1 045,20 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0420/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 241,86 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0419/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 178,75 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0291/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 309,40 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/19 vodné, stočné, zrážkové vody IV.Q.19 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 351,05 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0139/19 ŠJ- vodné, stočné IV.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 714,42 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0020/19 ŠJ - strava 12/19 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 252,15 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0019/19 strava 12/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 410,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0289/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 181,19 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0288/19 údržbársky materiál ŠI - dvere Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 1 643,62 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0295/19 projektové a rozpočtové práce Rekonštrukcia ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Emília Lenárová 40147231 850,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0140/19 ŠJ-vyúčtovanie preddavku tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 591,70 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »