| 0010/20 |
Objednávame u Vás na základe telefonickej objednávky nákup kancelársky papapier, 1 ks toner a 1 ks odpadová nádoba pre tlačiareň ŠI Banská Bystrica v predbežnej cene cca 430,00 € s DPH nasledovne: |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
424,00 € |
14.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0012/20 |
Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu v sume 369,00 € |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BBSK |
37828100 |
|
369,00 € |
12.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFB0092/20 |
teplo a TÚV 4/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 513,70 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
teplo a TÚV 4/20 ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
2 321,78 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0040/20 |
ŠJ - teplo a TÚV 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 185,16 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
607,30 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
vodné, stočné, zrážkové vody 4/20 ŠI6 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
34,86 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
pranie KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
100,22 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
teplo a TÚV 4/20 KCŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
6 798,07 € |
04.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
zmluvný servis výťahy ŠI za 4/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
R LIFT, s.r.o. |
46464859 |
|
127,00 € |
03.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0011/20 |
Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás teplomeru pre potreby ubytovaných repatriantov podľa priloženého preberacieho protokolu v sume 59,90 € |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BBSK |
37828100 |
|
59,90 € |
01.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFBJ0034/20 |
ŠJ - plyn 5/20 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
A.En.Slovensko, s.r.o. |
36399604 |
|
90,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0033/20 |
ŠJ-elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
480,00 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
elektrika 5/2020 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
343,62 € |
01.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku OOPP a ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, zamestnancov KC ŠI3 a dobrovoľníkov KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BBSK |
37828100 |
|
61,20 € |
29.04.2020 |
|
|
09.05.2020 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFBJ0036/20 |
ŠJ - čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
162,00 € |
29.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0007/20 |
Na základe prevádzky Karanténneho centra, Havranské 3, Banská Bystrica objednávame u Vás doplnenú dodávku OOPP a ostatného materiálu pre potreby ubytovaných repatriantov, zamestnancov KC ŠI3 a dobrovoľníkov KC ŠI3 podľa priloženého preberacieho protokolu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
BBSK |
37828100 |
|
1 770,27 € |
27.04.2020 |
|
|
09.05.2020 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFJ0110/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
24,06 € |
24.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0108/20 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
71,73 € |
24.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
