Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 1 680,00 € 22.09.2023 23.09.2023 Objednávka
0042/23 Školský internát Kontrola a revízia hasiacich prístrojov 2023 a oprava ventilov Školský internát Banská Bystrica 00163741 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 625,00 € 20.09.2023 21.09.2023 Objednávka
0041/23 Objednávka výmeny sprchových vaničiek pre Školský internát Banská Bystrica Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 726,94 € 18.09.2023 19.09.2023 Objednávka
0040/23 Objednávka dezinfekčných prác na ŠI Havranské 3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 525,91 € 12.09.2023 13.09.2023 Objednávka
0039/23 Objednávka rozpočtu Školský internát Banská Bystrica 00163741 RUDOLF NESHODA - ERNEST s.r.o. 48211303 545,00 € 08.09.2023 19.09.2023 Objednávka
0037/23 Objednávka tonerov Školský internát Banská Bystrica 00163741 Damedis s.r.o. 47864249 140,40 € 06.09.2023 07.09.2023 Objednávka
0038/23 Objednávka čipov pre školskú jedáleň Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 2 007,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Objednávka
0036/23 Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu Banská Bystrica Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 3 450,00 € 31.08.2023 01.09.2023 Objednávka
DFB0165/23 ŠI tlačoviny a formuláre školské Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 69,50 € 21.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0166/23 ŠI údržba priestorov ( maľovanie izieb) na ŠI 8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 3 848,00 € 18.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0164/23 ŠI počitačové siete SANET júl - september 2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0051/23 ŠJ údržba priestorov ( vymaľovanie priestorov ŠJ ) Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 2 810,00 € 10.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0050/23 ŠJ rekonštrukcia elektriky 7/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MEVEX, s.r.o. 50848399 615,15 € 08.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0049/23 ŠJ rekonštrukcia elektriky 7/2023 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MEVEX, s.r.o. 50848399 473,78 € 08.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0163/23 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 110,40 € 07.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0048/23 ŠJ služby softver Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 07.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0162/23 ŠI 8 teplo 7/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 809,79 € 03.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0161/23 ŠI 6 teplo 7/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 375,36 € 03.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0160/23 ŠI Havranske 3 - teplo 7/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 279,90 € 03.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0047/23 ŠI ŠJ teplo 7/23 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 498,71 € 03.08.2023 06.09.2023 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »