| 0024/21 |
Objednávame si u Vás opravu lamelového plášťa fasády na budove Školského internátu. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VY-STA-PRA s.r.o. |
47482532 |
|
817,56 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0021/21 |
Touto cestou si u Vás objednávame dodanie ESET licencie - ESET PROTECT Entry On-Prem 60PC/2roky v cene 982,80Eur s DPH. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
982,80 € |
21.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
Touto cestou si u Vás objednávame 2ks tovaru :ň
vložka Y 2078 30+35/65 mm SGHK, otvára G vlastné kľúče. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
250,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0023/21 |
Objednávame si u Vás vykonanie periodickej revízie ručného elektrického náradia, elektrických spotrebičov a predlžovacích prívodov nachádzajúcich sa v budovách Školského internátu Havranské 3, Internátna 4,6,8 v Banskej Bystrici v zmysle zmluvy. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELZET-PMR s.r.o. |
51828600 |
|
960,00 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0020/21 |
ŠI Objednávka hygienických potrieb a materiálu. |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ewiGO s.r.o. |
47947624 |
|
451,14 € |
13.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/21 |
ŠI servis PC |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
115,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
ŠI ŠJ servis tlačiarne |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GAMO A.S. |
36033987 |
|
34,00 € |
13.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
796,27 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
94,08 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,82 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
25,92 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
8,64 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
73,20 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
3,62 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
11,52 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
41,08 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
27,95 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
20,42 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
3,43 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
ŠI ŠJ potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
38,22 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
