| 0051/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REOP s.r.o. |
46469923 |
|
7 208,76 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
100,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
100,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Marek Šuša - revízie elektrických zariadení |
50259482 |
|
540,00 € |
03.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBJ0026/26 |
ŠI ŠJ deratizácia |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
129,15 € |
28.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
ŠI ŠJ vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
21,48 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
ŠI6 vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
98,47 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
ŠI8 vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
296,81 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
ŠI3 vodné, stočné |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
272,97 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
ŠI3 pranie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
J&J STAV s.r.o. |
54484693 |
|
191,88 € |
20.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
ŠI oprava spoločných hygienických zariadení - priestorov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ENVIGEO, a.s. |
31600891 |
|
55 824,20 € |
19.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
ŠI údržba priestorov - bunky 109, 121, chodba |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAV-OMA, s.r.o. |
51340283 |
|
28 271,53 € |
13.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0025/26 |
ŠI ŠJ kalibrácia teplomerov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TFA SLOVAKIA s.r.o. |
47616857 |
|
678,00 € |
12.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
ŠI interiérové vybavenie |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
762,65 € |
07.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Iron Company, s.r.o. |
47983248 |
|
1 193,10 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0047/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
4 282,20 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0048/26 |
Objednávka |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
1 021,85 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBJ0024/26 |
ŠJ údržba softvéru |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
05.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
ŠI ŠJ stravenky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
fpoho, s.r.o |
56214863 |
|
4 159,73 € |
05.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
ŠI3 teplo |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 960,87 € |
05.08.2026 |
|
|
06.09.2026 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
