Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0332/21 ŠI3 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 7 499,31 € 31.12.2021 14.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0058/21 ŠI4 ŠJ vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 533,43 € 31.12.2021 14.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0331/21 ŠI6 vyúčtovanie spotreby tepla a TUV 12/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 478,50 € 31.12.2021 14.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0330/21 ŠI8 vyúčtovanie spotreby teplo a TUV 12/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 599,55 € 31.12.2021 14.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0101/21 Objednávka zámočníckeho materiálu Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 4 671,00 € 27.12.2021 27.12.2021 Objednávka
0099/21 Objednávka maľovania Školský internát Banská Bystrica 00163741 Róbert Halič 40090931 4 970,25 € 22.12.2021 22.12.2021 Objednávka
0100/21 Objednávka podlahovej krytiny Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 2 243,15 € 22.12.2021 22.12.2021 Objednávka
DFB0325/21 ŠI materiál na opravu a údržbu Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 2 243,15 € 22.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0324/21 ŠI 3 maľovanie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Róbert Halič 40090931 4 970,25 € 22.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0323/21 ŠI Internátna 8 vodné stočné 4Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 477,45 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0322/21 ŠI Internátna 4 vodné stočné 4Q2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 353,17 € 20.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0098/21 Objednávka benefičných poukážok Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 4 050,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Objednávka
DFB0315/21 ŠI interiérové vybavenie nábytok Školský internát Banská Bystrica 00163741 KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 36174874 15 206,40 € 17.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0314/21 ŠI interiérové vybavenie nábytok Školský internát Banská Bystrica 00163741 KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 36174874 37 648,80 € 17.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0313/21 ŠI interiérové vybavenie nábytok Školský internát Banská Bystrica 00163741 KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným 36174874 28 173,60 € 17.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0319/21 ŠI služby rozpočtára Školský internát Banská Bystrica 00163741 JSA Desing s.r.o. 36799297 120,00 € 17.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DSFC0001/21 ŠI a ŠJ SF benefičné poukážky na regeneráciu pracovnej sily 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 4 050,00 € 17.12.2021 04.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0096/21 Objednávka materiálu Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 248,86 € 16.12.2021 16.12.2021 Objednávka
0097/21 Objednávka spracovania rozpočtu Školský internát Banská Bystrica 00163741 JSA Desing s.r.o. 36799297 120,00 € 16.12.2021 16.12.2021 Objednávka
DFB0320/21 ŠI 3 vodné stočné 12/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 3 045,53 € 16.12.2021 03.01.2022 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »