| 0043/23 |
|
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TEAM TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 680,00 € |
22.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0042/23 |
Školský internát Kontrola a revízia hasiacich prístrojov 2023 a oprava ventilov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
625,00 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0041/23 |
Objednávka výmeny sprchových vaničiek pre Školský internát Banská Bystrica |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MM TRADE SK, s.r.o. |
46931694 |
|
726,94 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0040/23 |
Objednávka dezinfekčných prác na ŠI Havranské 3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
525,91 € |
12.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0039/23 |
Objednávka rozpočtu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RUDOLF NESHODA - ERNEST s.r.o. |
48211303 |
|
545,00 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0037/23 |
Objednávka tonerov |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
140,40 € |
06.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0038/23 |
Objednávka čipov pre školskú jedáleň |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
2 007,60 € |
06.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0036/23 |
Objednávka stravných poukážok pre zamestnancov Školského internátu Banská Bystrica |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 450,00 € |
31.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/23 |
ŠI tlačoviny a formuláre školské |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
69,50 € |
21.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
ŠI údržba priestorov ( maľovanie izieb) na ŠI 8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
3 848,00 € |
18.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
ŠI počitačové siete SANET júl - september 2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0051/23 |
ŠJ údržba priestorov ( vymaľovanie priestorov ŠJ ) |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MIKLOSKO LUBOMIR |
22625780 |
|
2 810,00 € |
10.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0050/23 |
ŠJ rekonštrukcia elektriky 7/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MEVEX, s.r.o. |
50848399 |
|
615,15 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0049/23 |
ŠJ rekonštrukcia elektriky 7/2023 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MEVEX, s.r.o. |
50848399 |
|
473,78 € |
08.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
ŠI materiál na opravu a údržbu |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
110,40 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0048/23 |
ŠJ služby softver |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
VIS Slovensko s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
07.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
ŠI 8 teplo 7/23 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 809,79 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
ŠI 6 teplo 7/23 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
1 375,36 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
ŠI Havranske 3 - teplo 7/23 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
3 279,90 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0047/23 |
ŠI ŠJ teplo 7/23 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STEFE Banská Bystrica a.s. |
36024473 |
|
498,71 € |
03.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
