Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0257/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 12,47 € 12.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0256/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 30,26 € 12.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0258/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 28,70 € 12.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0255/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 13,99 € 11.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0266/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 55,88 € 11.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0254/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 122,10 € 11.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0253/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 11.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0252/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 493,57 € 10.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0035/21 Školská jedáleň - Objednávka jednodrez DZ-02 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 447,60 € 08.10.2021 08.10.2021 Objednávka
DFJ0251/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 17,94 € 08.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0250/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 15,04 € 08.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0249/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 5,76 € 07.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0246/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 34,02 € 07.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0245/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 49,54 € 07.10.2021 22.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0038/21 Objednávka projekcie skutočného stavu rekonštrukcie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Gabriel Pšenák - projekcia elektro 44954905 133,00 € 06.10.2021 14.10.2021 Objednávka
DFB0223/21 ŠI 3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 97,73 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0222/21 ŠI 6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 93,54 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0221/21 ŠI 8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 123,37 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0225/21 ŠI služby elektroprojekcie Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Gabriel Pšenák - projekcia elektro 44954905 133,00 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0213/21 ŠI zámky a kľúče spotrebny material Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 118,00 € 06.10.2021 21.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »