Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/21 ŠI a ŠJ elektrika 7_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 25.06.2021 03.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0121/21 ŠI teplo 7_2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 25.06.2021 03.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0125/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 349,87 € 25.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0124/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 658,33 € 25.06.2021 04.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0120/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 141,65 € 24.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0119/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 29,42 € 23.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0119/21 ŠJ - voda stočne Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 330,37 € 23.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0118/21 ŠI Internátna 8 BB voda a stočné Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 023,72 € 23.06.2021 02.08.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0006/21 Objednávame u Vás veľkoobjemový kontajner 35m3 na deň 24.6.2021 (štvrtok) o cca 7hod.. Kontajner žiadame umiestniť pre internát na Havranskej ul. č. 3, Banská Bystrica. Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 350,00 € 22.06.2021 28.06.2021 Objednávka
DFJ0117/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 58,30 € 21.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0116/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 52,64 € 21.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0115/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 566,92 € 20.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0112/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 157,13 € 18.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0111/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 172,98 € 18.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0114/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 182,35 € 18.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0113/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 232,67 € 18.06.2021 06.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0108/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1,19 € 17.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0117/21 ŠI Havranske 3 oprava výpočtovej siete Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELISplus s.r.o. 31642420 180,00 € 16.06.2021 23.06.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0109/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BIDFOOD Slovakia s.r.o. 34152199 58,30 € 16.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0107/21 ŠJ - potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 294,20 € 16.06.2021 02.07.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »