Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0193/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 20.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0192/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 23,74 € 20.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0191/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 607,57 € 20.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0188/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 6,17 € 17.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0187/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 1,00 € 17.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0189/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 5,30 € 17.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0190/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 133,66 € 17.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0185/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 138,06 € 16.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0180/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 15,85 € 16.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0184/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 118,83 € 16.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0183/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 27,95 € 16.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0182/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 8,64 € 16.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0178/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 31,52 € 14.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0177/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 17,28 € 14.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0176/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 57,63 € 14.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0175/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 132,49 € 14.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0179/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEZOPAX Štefan Mesároš 10928693 1 137,78 € 14.09.2021 05.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0020/21 ŠI Objednávka hygienických potrieb a materiálu. Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 451,14 € 13.09.2021 13.09.2021 Objednávka
DFB0188/21 ŠI servis PC Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 115,00 € 13.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0187/21 ŠI ŠJ servis tlačiarne Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 34,00 € 13.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »