Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0158/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 6,71 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0151/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 11,90 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0150/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 111,09 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0149/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0148/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 146,84 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0147/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 17,47 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0146/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 51,58 € 06.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0172/21 ŠI elektrická energia 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 178,43 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0171/21 ŠI elektrická energia vyúčtovanie 9/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 350,33 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0176/21 ŠI telefon a internet 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 234,38 € 06.09.2021 04.10.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0186/21 ŠI a ŠJ stravné lístky 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 499,48 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0143/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 37,40 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0028/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 43,27 € 03.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0135/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,88 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0145/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 MasoLAPIN s.r.o. 46380850 44,07 € 03.09.2021 22.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0017/21 ŠI stravné lístky 8/2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 2 544,00 € 02.09.2021 03.09.2021 Ekonóm Objednávka
DFB0179/21 ŠI 3, ŠI 6, ŠI 8 - výmena poškodených izolačných skiel Školský internát Banská Bystrica 00163741 Milan Švec - GLASS 33763577 318,36 € 02.09.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0142/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Jakub Ilavský, s.r.o. 36326615 19,99 € 02.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0141/21 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 91,93 € 02.09.2021 21.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0180/21 ŠI 6 vzdelavanie 2021 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ProSchool s.r.o. 45649201 650,00 € 31.08.2021 20.09.2021 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »