Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0141/19 ŠJ - vybavenie a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 3 157,18 € 20.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0425/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 683,74 € 20.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0285/19 tonery a materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 1 045,20 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0420/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 241,86 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0419/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 178,75 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0291/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 309,40 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0283/19 vodné, stočné, zrážkové vody IV.Q.19 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 351,05 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0139/19 ŠJ- vodné, stočné IV.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 714,42 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0020/19 ŠJ - strava 12/19 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 252,15 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0019/19 strava 12/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 410,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0289/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 181,19 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0288/19 údržbársky materiál ŠI - dvere Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 1 643,62 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0295/19 projektové a rozpočtové práce Rekonštrukcia ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Emília Lenárová 40147231 850,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0140/19 ŠJ-vyúčtovanie preddavku tonery Školský internát Banská Bystrica 00163741 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 591,70 € 19.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0027/19 SF príspevok na stravné lístky 11/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 22,40 € 19.12.2019 03.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0028/19 SF príspevok na stravu 12/19 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 64,60 € 19.12.2019 03.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0072/19 Objednávame u Vás nákup vybavenia a materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠJ v predbežnej cene cca 3.100,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 GASTRO PARTY s.r.o. 44458312 3 100,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0073/19 Objednávame u Vás vypracovanie podkladov - projekt na rekonštrukciu ŠI3 pre potreby ŠI v predbežnej cene cca 850,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Emília Lenárová 40147231 850,00 € 18.12.2019 19.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0418/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 105,34 € 18.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0138/19 ŠJ- nákup obrusy Školský internát Banská Bystrica 00163741 REMPO S.R.O. 35819081 342,41 € 18.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »