Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0243/19 teplo a TÚV 10/19 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 814,33 € 06.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0357/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 41,04 € 06.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0250/19 vyúčtovanie preddavku predplatné MŠ 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 WOLTERS Kluwer s.r.o. 31348262 152,00 € 05.11.2019 19.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0350/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 161,39 € 05.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0356/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 704,34 € 05.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0355/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 635,18 € 05.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0354/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 164,06 € 04.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0117/19 ŠJ-elektrika 11/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 716,94 € 01.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0240/19 elektrika 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 886,01 € 01.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0239/19 elektrika 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,63 € 01.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0121/19 ŠJ - plyn 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 96,00 € 01.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0118/19 ŠJ- telefón a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 23,15 € 01.11.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0241/19 telefón a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 233,18 € 01.11.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0347/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 240,87 € 31.10.2019 19.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0349/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 1 090,68 € 31.10.2019 19.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0116/19 ŠJ- zber a odvoz odpadu za 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 31.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0120/19 ŠJ - oprava elektrický kotol Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELOP NOVYSEDLAK 33763283 51,40 € 31.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0119/19 ŠJ - BOZP a PO 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 20,36 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0242/19 BOZP a PO 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 75,64 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0247/19 zmluvný servis PC a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »