Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0123/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 31.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0004/19 rekonštrukcia objektov -obnova interiéru ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MIKLOSKO LUBOMIR 22625780 2 569,98 € 31.10.2019 05.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0249/19 vyúčtovanie elektrika 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,96 € 31.10.2019 17.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0124/19 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 10/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 122,37 € 31.10.2019 17.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0338/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 28,46 € 30.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0346/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 177,44 € 30.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0238/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 685,00 € 30.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0345/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 64,86 € 29.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0230/19 pranie ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 59,78 € 29.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0229/19 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 62,41 € 29.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0228/19 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 101,70 € 29.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0348/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 381,96 € 29.10.2019 19.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0224/19 projekt BBSK - permanentky na jumping Školský internát Banská Bystrica 00163741 SUZN, s.r.o. 45911231 160,00 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0337/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 37,19 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0336/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 0,96 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0333/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 11,17 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0332/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 220,64 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0344/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 165,32 € 28.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0113/19 ŠJ - OOPP Školský internát Banská Bystrica 00163741 R.M.L. Trenčín s.r.o. 36349631 792,92 € 28.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0231/19 EKS - OOPP Školský internát Banská Bystrica 00163741 R.M.L. Trenčín s.r.o. 36349631 705,85 € 28.10.2019 29.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »