Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0232/19 vyúčtovanie preddavku skrinky ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBI Slovakia s.r.o. 448258946 599,70 € 25.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0335/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 212,08 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0334/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 110,00 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0343/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 704,06 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0233/19 vyúčtovanie preddavku VP pomôcky na činnosť Školský internát Banská Bystrica 00163741 LUNZO s.r.o. 06667678 31,13 € 25.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0114/19 ŠJ - EKS čistiace prostriedky Školský internát Banská Bystrica 00163741 TENEX SERVIS s.r.o. 36040461 505,10 € 25.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0234/19 EKS čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TENEX SERVIS s.r.o. 36040461 803,98 € 25.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0313/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 16,58 € 24.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0329/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 48,60 € 24.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0342/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 59,86 € 24.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0341/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 337,75 € 24.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0340/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 579,36 € 24.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0055/19 Na základe telefonického dohovoru objednávame u Vás opravu elektrického kotla v ŠJ ŠI v predbežnej cene 150,00 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELOP Majerčík Peter 34482521 150,00 € 22.10.2019 23.10.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0328/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 81,29 € 22.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0115/19 ŠJ - výkony ÚS IV.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 638,00 € 22.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0235/19 výkony ÚS OA BB IV.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 OBCHODNA AKADEMIA 00162027 1 974,20 € 22.10.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0312/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 76,30 € 21.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0227/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 117,31 € 21.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0226/19 projektové a rozpočtové práce Rekonštrukcia ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Emília Lenárová 40147231 300,00 € 21.10.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0330/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 744,65 € 20.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra