| DFB0232/19 |
vyúčtovanie preddavku skrinky ŠI8 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBI Slovakia s.r.o. |
448258946 |
|
599,70 € |
25.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0335/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
212,08 € |
25.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0334/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LAPIN Ľubomír a.s. |
50787446 |
|
110,00 € |
25.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0343/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
704,06 € |
25.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
vyúčtovanie preddavku VP pomôcky na činnosť |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
LUNZO s.r.o. |
06667678 |
|
31,13 € |
25.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0114/19 |
ŠJ - EKS čistiace prostriedky |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TENEX SERVIS s.r.o. |
36040461 |
|
505,10 € |
25.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
EKS čistiace prostriedky ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TENEX SERVIS s.r.o. |
36040461 |
|
803,98 € |
25.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0313/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
16,58 € |
24.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0329/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
48,60 € |
24.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0342/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
59,86 € |
24.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0341/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
337,75 € |
24.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0340/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
579,36 € |
24.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0055/19 |
Na základe telefonického dohovoru objednávame u Vás opravu elektrického kotla v ŠJ ŠI v predbežnej cene 150,00 € |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
ELOP Majerčík Peter |
34482521 |
|
150,00 € |
22.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFJ0328/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
81,29 € |
22.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFBJ0115/19 |
ŠJ - výkony ÚS IV.Q.2019 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
638,00 € |
22.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
výkony ÚS OA BB IV.Q.2019 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
OBCHODNA AKADEMIA |
00162027 |
|
1 974,20 € |
22.10.2019 |
|
|
25.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0312/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
76,30 € |
21.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
STAVIV0 - IBV s.r.o. |
46168095 |
|
117,31 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
projektové a rozpočtové práce Rekonštrukcia ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ing. Emília Lenárová |
40147231 |
|
300,00 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0330/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
GM PLUS |
36047651 |
|
744,65 € |
20.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
