Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0323/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 045,86 € 15.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0331/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 2 060,30 € 15.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0218/19 stavebné práce oprava atiky ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 VY-STA-PRA s.r.o. 47482532 4 752,29 € 14.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0112/19 ŠJ - údržbársky materiál Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 141,10 € 14.10.2019 06.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0048/19 Objednávame u Vás výmenu 1 ks tonera do kopírky ŠI BizhubC364e a nákup 100 balíkov kancelársky papier A4 podľa cenovej ponuky v predbežnej cene cca 400,00 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 400,00 € 11.10.2019 14.10.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0315/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 258,61 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0314/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 245,74 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0310/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 338,27 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0322/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 277,48 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0321/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 240,41 € 11.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0320/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1,25 € 10.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0309/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 821,92 € 10.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0047/19 Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodávku 16 ks skrine šatníkové účelové a 16 ks písací stôl v celkovej cene 2.480,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 UEZ, s.r.o. 36483745 2 480,00 € 09.10.2019 14.10.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0308/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 31,44 € 09.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0319/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 759,89 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0318/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 557,20 € 09.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0021/19 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 2 332,00 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0019/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 821,64 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0020/19 SF príspevok na stravné lístky 9/19 zamestnanci ŠJ ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 30,00 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0019/19 SF príspevok na stravné lístky 8/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 88,80 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra