Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DDB0020/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 455,10 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0021/19 SF príspevok na stravu 9/19 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 103,80 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0219/19 vyúčtovanie preddavku predplatné FS 2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 PORADCA PODNIKATELA 31592503 26,40 € 08.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0014/19 ŠJ - strava 9/19 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 379,25 € 08.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0013/19 strava 9/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 684,70 € 08.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0046/19 Objednávame u Vás veľkoobjemový kontajner ( najlepšie hákový naťahovací) na odvoz odpadu - rozbitého nábytku, matracov, WC a podobne cca 4 odvozy od nami spravovaných internátov na Internátnej ul. č.6 a 8 a Havranskej ulici č. 3. Systém odvozu cyklom ( pr Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 800,00 € 07.10.2019 14.10.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0303/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 169,02 € 07.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0102/19 ŠJ-predplatné Škola a stravovanie Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 98,00 € 07.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0221/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 197,75 € 07.10.2019 30.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0302/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 182,17 € 04.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0301/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 70,20 € 04.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0307/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 496,22 € 04.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0203/19 stočné, zrážkové vody 9/19 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 068,04 € 04.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0202/19 stočné, zrážkové vody 9/19 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 911,52 € 04.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0104/19 ŠJ- zrážkové vody III.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 101,58 € 04.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0306/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 37,13 € 03.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0210/19 teplo a TÚV 9/19 ŠI 8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 746,69 € 03.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0209/19 teplo a TÚV 9/19 ŠI 6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 870,81 € 03.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0208/19 teplo a TÚV 9/19 ŠI 3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 478,90 € 03.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0108/19 ŠJ-teplo a TÚV 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 915,37 € 03.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra