Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0305/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 414,58 € 02.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0205/19 projekt BBSK - kurz lukostreľby Školský internát Banská Bystrica 00163741 LukostrelecBB 42194415 120,00 € 01.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0105/19 ŠJ - plyn 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 96,00 € 01.10.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0304/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 94,46 € 01.10.2019 24.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0213/19 elektrika 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 886,01 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0212/19 elektrika 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,63 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0109/19 ŠJ-elektrika 10/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 716,94 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0207/19 telefón a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 228,41 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0106/19 ŠJ- telefón a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 22,99 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFK0003/19 vypracovanie projektovej dokumentácie - zníženie energetickej náročn osti a obnova interiéru ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ing. Lenárová Emília s.r.o. 50752553 620,00 € 01.10.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0045/19 Objednávame u Vás kurz lukostreľby pre 30 žiakov ŠI Banská Bystrica podľa osobného dohovoru hradené z projektu BBSK "Netradične za športom" v predbežnej cene cca 120,00 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 LukostrelecBB 42194415 120,00 € 30.09.2019 14.10.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBJ0101/19 ŠJ- zber a odvoz odpadu za 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0206/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 956,69 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0204/19 stočné, zrážkové vody III.Q.19 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 074,42 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0103/19 ŠJ- vodné, stočné III.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 453,60 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0211/19 zmluvný servis PC a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0107/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0292/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 263,68 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0291/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 93,35 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0277/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 358,69 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra