Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0297/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 1 320,58 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0293/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 966,10 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0294/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 812,93 € 30.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0201/19 BOZP a PO 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 75,94 € 30.09.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0100/19 ŠJ - BOZP a PO 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 20,06 € 30.09.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0216/19 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX s.r.o. 46019219 89,08 € 30.09.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0215/19 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX s.r.o. 46019219 46,36 € 30.09.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0214/19 pranie ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX s.r.o. 46019219 106,80 € 30.09.2019 28.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0217/19 vyúčtovanie elektrika 9/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 40,89 € 30.09.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0110/19 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 9/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 132,43 € 30.09.2019 18.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0300/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 355,93 € 27.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0276/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 23,50 € 27.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0296/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 163,80 € 26.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0295/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 474,87 € 26.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0287/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 589,52 € 25.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0286/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 337,29 € 25.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0285/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 35,51 € 25.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0284/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 41,28 € 25.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0275/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 166,22 € 24.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0097/19 ŠJ - oprava škrabky Školský internát Banská Bystrica 00163741 ELOP PETRAN ROBERT 33758115 221,00 € 24.09.2019 23.10.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra