| DFB0292/19 |
pranie ŠI3 |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
MURDAX GROUP s.r.o. |
51165325 |
|
40,80 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0416/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
111,96 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0415/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
63,07 € |
18.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0070/19 |
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: nákup tonerov a odpadovej nádoby pre kopírovacie stroje pre potreby ŠI Banská Bystrica v celkovej sume s DPH 1.045,20 € |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOPICO s.r.o. |
44392010 |
|
1 045,20 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0068/19 |
Objednávame u Vás nákup náradia údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 5.000,00 € s DPH |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TWD SK s.r.o. |
48185621 |
|
5 000,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0069/19 |
Objednávame u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 4.000,00 € s DPH |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
4 000,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0071/19 |
Objednávame u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠJ v predbežnej cene cca 350,00 € s DPH |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
REMPO S.R.O. |
35819081 |
|
350,00 € |
17.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFJ0412/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
CHRIEN spol.s.r.o. |
36008338 |
|
82,31 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0284/19 |
údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TOVA spol.s.r.o. |
30998492 |
|
4 121,03 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0424/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
507,70 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0423/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
268,93 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0414/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
113,30 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0290/19 |
vybavenie a údržbársky materiál ŠI |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
TWD SK s.r.o. |
48185621 |
|
4 837,55 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFB0286/19 |
EKS - stravné poukážky a poplatok za služby |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 998,80 € |
17.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Objednávame u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 300,00 € s DPH |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
PROFIL- Marián Moravčík |
17805872 |
|
300,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0067/19 |
Objednávame u Vás nákup 12 ks tonerov pre potreby ŠI v predbežnej cene cca 591,70 € s DPH |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
591,70 € |
16.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Ing. Ján Račák |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DFJ0422/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
767,96 € |
16.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0421/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
16,32 € |
16.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0411/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
55,46 € |
16.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
| DFJ0417/19 |
potraviny |
Školský internát Banská Bystrica |
00163741 |
Ján Belička BELSPOL |
14444275 |
|
1 485,46 € |
15.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Katarína Pecušová |
|
Faktúra |
