Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0292/19 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 40,80 € 18.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0416/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 111,96 € 18.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0415/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 63,07 € 18.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0070/19 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: nákup tonerov a odpadovej nádoby pre kopírovacie stroje pre potreby ŠI Banská Bystrica v celkovej sume s DPH 1.045,20 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 1 045,20 € 17.12.2019 17.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0068/19 Objednávame u Vás nákup náradia údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 5.000,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 TWD SK s.r.o. 48185621 5 000,00 € 17.12.2019 17.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0069/19 Objednávame u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 4.000,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 4 000,00 € 17.12.2019 17.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0071/19 Objednávame u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠJ v predbežnej cene cca 350,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 REMPO S.R.O. 35819081 350,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0412/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 82,31 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0284/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 4 121,03 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0424/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 507,70 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0423/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 268,93 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0414/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 113,30 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0290/19 vybavenie a údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TWD SK s.r.o. 48185621 4 837,55 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0286/19 EKS - stravné poukážky a poplatok za služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 3 998,80 € 17.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0066/19 Objednávame u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 300,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 PROFIL- Marián Moravčík 17805872 300,00 € 16.12.2019 16.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0067/19 Objednávame u Vás nákup 12 ks tonerov pre potreby ŠI v predbežnej cene cca 591,70 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 591,70 € 16.12.2019 16.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0422/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 767,96 € 16.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0421/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 16,32 € 16.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0411/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 55,46 € 16.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0417/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 485,46 € 15.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »