Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0411/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 55,46 € 16.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0417/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 485,46 € 15.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0287/19 odvoz odpadu- veľkoplošné kontajnery Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 151,65 € 13.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0413/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 231,24 € 13.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0407/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 309,62 € 13.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0406/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 240,26 € 13.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0405/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 162,62 € 13.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0403/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 257,66 € 12.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0065/19 Objednávame u Vás 60 ks papierové utierky pre potreby ŠJ ŠI a 2 balenia rukavice pre potreby ŠI v cene 435,60 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 435,60 € 11.12.2019 11.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0402/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 29,16 € 11.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0281/19 čistiace prostriedky ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 11,52 € 11.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0137/19 ŠJ- papierové utierky rolky Školský internát Banská Bystrica 00163741 ewiGO s.r.o. 47947624 424,08 € 11.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0410/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 657,73 € 11.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0409/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 539,86 € 11.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0064/19 Objednávame u Vás veľkoobjemový kontajner na odvoz odpadu - rozbitého nábytku, matracov, WC a podobne cca 1 odvoz od nami spravovaných internátov na Internátnej ul.8. Žiadame pristaviť kontajner - naložíme - odvoz na deň 10.12.2019 ráno pred ŠI Internátna Školský internát Banská Bystrica 00163741 ICEKO s.r.o. 30226422 150,00 € 10.12.2019 10.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0401/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 24,10 € 10.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0404/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 886,05 € 10.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0275/19 tlačiarne a služby ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 477,60 € 10.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0274/19 oprava tlačiarne ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 168,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0400/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 204,07 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »