Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DDB0030/19 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 1 363,40 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0028/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 578,10 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0029/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 317,34 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0279/19 vyúčtovanie preddavku inzerát ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 REGIONPRESS. s.r.o. 36252417 28,80 € 09.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0408/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 24,04 € 09.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0266/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TWD SK s.r.o. 48185621 499,99 € 09.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0397/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 277,08 € 06.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0396/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 225,85 € 06.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0395/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 111,31 € 06.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0399/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 507,53 € 05.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0061/19 Objednávame u Vás nákup údržbárskeho materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 500,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 TWD SK s.r.o. 48185621 500,00 € 04.12.2019 04.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0062/19 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: 2 ks monochromatické tlačiarne A4 CANON i-SENSYS LBP223dw s nákladmi na dovoz, manipuláciu, pripojenie k PC a zaškolenie pre potreby ŠI Banská Bystrica v celkovej sume s DPH 477,60 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 477,60 € 04.12.2019 04.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
0063/19 Objednávame u Vás na základe telefonickej objednávky výmenu zobrazovacej jednotky pre tlačiareń Konica Minolta magicolor MF 1690 ŠI Banská Bystrica v predbežnej cene cca 174,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOPICO s.r.o. 44392010 174,00 € 04.12.2019 16.12.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0261/19 rohože ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 B2B Partner s.r.o. 44413467 288,00 € 04.12.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0027/19 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 1 747,80 € 04.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0025/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 767,52 € 04.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0026/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 418,20 € 04.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0025/19 SF príspevok na stravné lístky 10/19 zamestnanci ŠJ ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 5,40 € 04.12.2019 20.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0024/19 SF príspevok na stravné lístky 10/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 21,00 € 04.12.2019 20.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0026/19 SF príspevok na stravu 11/19 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 96,40 € 04.12.2019 20.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »