Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0278/19 teplo a TÚV 11/19 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 668,22 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0277/19 teplo a TÚV 11/19 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 3 189,11 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0276/19 teplo a TÚV 11/19 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 7 934,23 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0135/19 ŠJ-teplo a TÚV 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 527,14 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0264/19 stočné, zrážkové vody 11/19 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 704,04 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0263/19 stočné, zrážkové vody 11/19 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 527,66 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0269/19 oprava výťahy ŠI za 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 187,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0268/19 zmluvný servis výťahy ŠI za 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 127,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0018/19 ŠJ - strava 11/19 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 348,50 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0017/19 strava 11/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 639,60 € 04.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0131/19 ŠJ-publikácia Školská jedáleň a služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 69,00 € 03.12.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0394/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 85,68 € 03.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0127/19 ŠJ-periodická revízia plynových spotrebičov ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 PURE s.r.o. 36626457 549,60 € 03.12.2019 20.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0296/19 vyúčtovanie preddavku stoličky a dopravné ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 DECODOM spol.s.r.o. 36305073 293,56 € 03.12.2019 31.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0270/19 HP I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 24,42 € 03.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0398/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 206,18 € 02.12.2019 19.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0126/19 ŠJ - plyn 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 96,00 € 01.12.2019 20.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0262/19 PZP I.Q.2020 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 11,20 € 01.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0133/19 ŠJ-elektrika 12/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 716,94 € 01.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0267/19 telefón a net 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 214,12 € 01.12.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »