Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0282/19 vyúčtovanie elektrika 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 427,24 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0134/19 ŠJ- vyúčtovanie elektrika 11/2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 181,44 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0128/19 ŠJ - BOZP a PO 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 19,77 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0265/19 BOZP a PO 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 76,23 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0271/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 STAVIV0 - IBV s.r.o. 46168095 183,85 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0280/19 zmluvný servis PC a net 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 90,00 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0136/19 ŠJ - zmluvný servis PC a net 11/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO A.S. 36033987 30,00 € 30.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0388/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 266,37 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0387/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 212,87 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0391/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 843,32 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0386/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 240,22 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0392/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 984,17 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0393/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 577,37 € 29.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0257/19 pranie ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 95,68 € 28.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0256/19 pranie ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 58,16 € 28.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0255/19 pranie ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MURDAX GROUP s.r.o. 51165325 35,29 € 28.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0385/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 15,46 € 28.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0390/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 738,13 € 27.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0389/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 250,61 € 27.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0384/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,65 € 27.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »