Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0389/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 250,61 € 27.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0384/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,65 € 27.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0259/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ALFEX a.s. 36035947 540,44 € 27.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0060/19 Objednávame u Vás nákup elektro materiálu podľa vlastného výberu pre potreby ŠI a ŠJ v predbežnej cene cca 500,00 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 ALFEX a.s. 36035947 500,00 € 26.11.2019 26.11.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFB0258/19 údržbársky materiál ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 TOVA spol.s.r.o. 30998492 1 358,35 € 26.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0130/19 ŠJ-predplatné Školská jedáleň a služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 46,05 € 26.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0383/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 43,34 € 26.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0273/19 elektrika 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 886,01 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0272/19 elektrika 12/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,63 € 26.11.2019 02.01.2020 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0369/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 186,22 € 25.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0367/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 215,57 € 25.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0377/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 25,06 € 25.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0260/19 publikácia ŠI a služba Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 43,06 € 25.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0368/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 135,00 € 22.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0376/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 337,75 € 22.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0059/19 Objednávame u Vás odbornú prehliadku plynového zariadenia - rozvod a veľko kuchynské spotrebiče v ŠJ ŠI podľa osobného dohovoru v predbežnej cene cca 550,00 s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 PURE s.r.o. 36626457 550,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DFJ0375/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 532,29 € 20.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0374/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 19,44 € 20.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0378/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 1 372,07 € 20.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0254/19 nákup a výmena guma ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 1 445,33 € 20.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »