Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0382/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 735,00 € 20.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0381/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 296,17 € 20.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0380/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 133,62 € 20.11.2019 18.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0366/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 44,59 € 19.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0373/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 99,31 € 19.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0252/19 stavebné práce oprava atiky a odkvapy ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 VY-STA-PRA s.r.o. 47482532 4 446,06 € 18.11.2019 05.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0253/19 nábytok ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 UEZ, s.r.o. 36483745 2 480,00 € 18.11.2019 05.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0365/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 231,92 € 18.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0372/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 58,62 € 18.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0364/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 171,96 € 15.11.2019 03.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0363/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 689,38 € 15.11.2019 03.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0362/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 579,74 € 15.11.2019 03.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0251/19 WIFI IV.Q.2019 Školský internát Banská Bystrica 00163741 SANET 17055270 150,00 € 15.11.2019 05.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0371/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 829,88 € 15.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0379/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ján Belička BELSPOL 14444275 1 411,64 € 15.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0361/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 53,57 € 14.11.2019 03.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0248/19 EKS - stravné poukážky a poplatok za služby Školský internát Banská Bystrica 00163741 DOXX Stravné lístky s.r.o. 36391000 1 999,40 € 14.11.2019 17.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0370/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 24,62 € 13.11.2019 06.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0360/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 64,51 € 12.11.2019 03.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0058/19 Objednávame u Vás nákup koberca pre potreby ŠI Internátna 6, Banská Bystrica v predbežnej cene cca 200,00 € Školský internát Banská Bystrica 00163741 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 200,00 € 11.11.2019 11.11.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »