Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0246/19 interiérové vybavenie - koberec ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 123,80 € 11.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0351/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 197,41 € 11.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0125/19 ŠJ- obnovenie licencie program ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 VEREJNA INFOR.SLUZBA SRO 36006912 299,04 € 11.11.2019 05.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0359/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 875,48 € 10.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0057/19 Objednáva u Vás n ákup a položenie podlahy PVC na izbách internátu Internátna 8, Banská Bystrica podľa predloženej cenovej ponuky v predbežnej cene 1.445,33 € s DPH Školský internát Banská Bystrica 00163741 ANIS BB s.r.o. 36633925 1 445,33 € 08.11.2019 08.11.2019 Ing. Ján Račák Zástupca riaditeľa Objednávka
DDSJ0016/19 ŠJ - strava 10/19 zamestnanci ŠJŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 356,70 € 08.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDSJ0015/19 strava 10/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 617,05 € 08.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0353/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 267,41 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0352/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 LAPIN Ľubomír a.s. 50787446 258,17 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0358/19 potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 682,16 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0022/19 SF príspevok na stravné lístky 9/19 zamestnanci ŠI Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 18,60 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0024/19 prevádzková réžia strava žiaci ŠI za 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 1 930,00 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0022/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠI za 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Školský internát BB 00163741 740,46 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFS0023/19 SF príspevok na stravu 10/19 zamestnanci ŠI aj ŠJ Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 95,00 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DDB0023/19 prevádzková réžia strava zamestnanci ŠJ ŠI za 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 ŠJ Školského Internátu 00163741 428,04 € 08.11.2019 02.12.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0237/19 stočné, zrážkové vody 10/19 ŠI3 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 246,59 € 07.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0236/19 stočné, zrážkové vody 10/19 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 016,39 € 07.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0122/19 ŠJ-teplo a TÚV 10/19 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 361,78 € 06.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0245/19 teplo a TÚV 10/19 ŠI8 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 111,20 € 06.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0244/19 teplo a TÚV 10/19 ŠI6 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 2 804,86 € 06.11.2019 25.11.2019 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »